Delibere Direttore Generale


L’Albo pretorio on-line è una bacheca virtuale per la pubblicazione degli atti amministrativi prodotti dall’Amministrazione in conformità all’art. 32, comma 1, la legge 69/2009, che dispone che 'a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati'.

L'Albo Pretorio on- line è uno strumento finalizzato ad aumentare la trasparenza nell'attività amministrativa, i documenti ivi inseriti sono liberamente accessibili in formato integrale e conforme all’originale da ogni cittadino per giorni quindici dalla data di pubblicazione.

Al fine di garantire il principio di trasparenza, sancito dal D.lgs n.33/13 e s.m.i., nella sezione on-line:Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti, sono pubblicati ed ivi liberamente accessibili per l’utenza gli elenchi, contenenti gli estremi identificativi (numero, data ed oggetto) dei provvedimenti deliberativi. L’accesso degli atti amministrativi pubblicati nell’Albo pretorio on-line è garantito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia (legge n.241/90 ed sm.i., decreto n.33/13 e s.m.i.) e dal vigente regolamento aziendale.



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Delibera Data Oggetto
0178-2019 19/05/2019

Nomina delegazione trattante di Parte Pubblica per la contrattazione integrativa aziendale area medica, sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa e dell’area del Comparto.

0177-2019 19/05/2019

Liquidazione e pagamento fatt. n.14-19 del 24/04/2019 di € 2.916,66 iva esente a favore della dott.ssa Alessandra Piccolo quale compenso relativo ad incarico libero professionale di DPO (Data Protection Officer). Deliberazione n.138/CS del 21/05/2018.

0176-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture elettroniche emesse dalla Spazio Ufficio di Morabito Francesco per fornitura in noleggio e riscatto delle cuffie.

0175-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla Philips spa Healthcare n.0920521377 del 12/03/2019 per l’importo complessivo di € 39.900,00 oltre iva per la fornitura di strumentazione hardware e software per l’ecografo IE33 mod.Epiq.

0174-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla SG Equipment Finance Italy spa n.03-0000032-2019 del 12/03/2019 per l’importo di € 1.494,46 oltre iva comprensivi di spese chiusura contratto inerente il riscatto di n.1 Sistema di sequenziamento Next Generation Sequncing.

0173-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla TecnoImpianti 2000 nn.10_19, 11_19 e 14_19 del 08/05/2019 inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi del P.O. Piemonte e di C.da Casazza.

0172-2019 19/05/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture in acconto emesse dall’AMAM Spa per l’importo di € 26.000,56 oltre iva.

0171-2019 19/05/2019

Rimborso spese alla dott.ssa Sara Melardi per la partecipazione alla Giornata di formazione sulla nuova rete nazionale di farmacologia tenutosi a Roma presso il Centro Congressi Roma Eventi Trevi il 27 marzo 2019.

0170-2019 19/05/2019

Rimborso spese al dott. Giorgio Di Giorgio componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’IRCCS per le missioni dei gg. 9 e 10 maggio 2019.

0169-2019 19/05/2019

Autorizzazione pagamento polizza Kasko n.1918235 periodo 30 aprile 2019/30 aprile 2020 in favore della Compagnia LLOYD’S pari ad € 569,83.

0168-2019 19/05/2019

Rimborso spese dott.ssa Colella Margherita e dott.ssa Biasini Fiammetta per la partecipazione al VI Congresso Nazionale “La Rete delle Neurocardiologie” svoltosi a Roma 31 gennaio-1 febbraio 2019.

0167-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla PAM UFFICIO Srl per l’importo complessivo di € 3.320,67 oltre iva.

0166-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FATTPA 3_19 del 26/03/2019 emessa dalla ENSYS TECHNOLOGY per l’importo complessivo di € 247,98 esente iva.

0165-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.190191 e 190192 del 01/03/2019 emesse dalla BIODIAGRAM Srl per l’importo complessivo di € 811,92 oltre iva.

0164-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.19004432 e n.19004433 del 26/03/2019 emesse dalla DJO ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 7.500,00 oltre iva.

0163-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1010535764 del 21/03/2019 emessa dalla KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 245,93 oltre iva.

0162-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.V60100715 del 29/03/2019 emessa dalla ASSUT EUROPE Spa per l’importo complessivo di € 6.666,75 oltre iva.

0161-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.352ELD/19 del 19/04/2019 emessa dalla EXPLORER INFORMATICA Srl per l’importo complessivo di € 599,00 oltre iva.

0160-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.19360149 del 25/03/2019 emessa dalla DATA PROCESSING Srl per l’importo complessivo di € 520,00 oltre iva.

0159-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.23/2019/PA del 29/03/2019 emessa dalla RADIO CALL SERVICE Srl per l’importo complessivo di € 6.084,54 oltre iva.

0158-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FC0002529849 del 12/03/2019 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 519,58 oltre iva.

0157-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.221/2019/PA dell’11/04/2019 emessa dalla IDS Srl per l’importo complessivo di € 341,00 oltre iva.

0156-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.75/A/2019 del 19/04/2019 emessa dalla ECRA Srl per l’importo complessivo di € 13.200,60 oltre iva.

0155-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.134 del 12/04/2019 emessa dalla MEDITECH Srl per l’importo complessivo di € 9.659,90 oltre iva.

0154-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.190003075/G del 06/03/2019 e n.190004545/G emesse dalla XEROX Spa per l’importo complessivo di € 7.593,91 oltre iva.

0153-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.087-19 e n.088-19 del 28/03/2019 emesse dalla FO.GE.IN. Srl per l’importo complessivo di € 1.023,00 oltre iva.

0152-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla MEDIMED Srl per l’importo complessivo di € 59.400,00 oltre iva.

0151-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1900431/FV del 25/03/2019 emessa dalla DA.LA.SERVICE S.r.l.s. Uninominale per l’importo complessivo di € 162,50 oltre iva.

0150-2019 19/05/2019

Approvazione preventivo trasmesso da Consis soluzioni informatiche Srl ed affido della fornitura di strumentazioni specialistiche per l’utilizzo di contenuti multimediali di Virtual Reality per il prezzo complessivo di € 3.158,00 oltre iva.

0149-2019 19/05/2019

Autorizzazione della concessione del congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.L. 26.03.2001 n.151 matricola n.2188 per il periodo dal 15 maggio 2019 al 15 maggio 2020.

0148-2019 19/05/2019

Approvazione offerta n.3900397 del 9/4/2019 presentata dalla Vygon Italia srl ed autorizzazione all’acquisto di n.60 Cateteri PICC Easy Eco Basic Pack da 1L, 4F e 5F, al costo complessivo di € 10.800,00 oltre iva.

0147-2019 19/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.18004826 del 30/11/2018 emessa dalla AHSI Srl per la fornitura di apparecchiature per la realizzazione della nuova Ceppoteca/biobanca dell’IRCCS.

0146-2019 19/05/2019

Approvazione offerta proposta dalla Halsa srl per la fornitura di n.1 videocapillaroscopio mod. picocap compreso di PC, monitor e stampante dedicati per le necessità del laboratorio dopllersonografia, per l’importo complessivo pari ad € 6.700,00 oltre iva.

0145-2019 19/05/2019

Approvazione offerta proposta dalla CHINESPORT Spa per la fornitura di n.2 carica batterie per lo standing in dotazione ai reparti GCA 1 e GCA 2 del P.O.Piemonte. Importo complessivo di € 155,78 oltre iva.

0144-2019 19/05/2019

Approvazione preventivo n.1137-19 del 08/05/2019 proposto dalla Explorer Informatica srl e autorizzazione alla fornitura di personal computer per i nuovo reparti del P.O. Piemonte dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 6.296,00 oltre iva.

0143-2019 19/05/2019

Approvazione offerta proposta da Diesse Spa per la fornitura in service di apparecchiature per l’esame delle VES per l’importo complessivo quinquennale pari ad € 4.771,60 oltre iva.

0142-2019 19/05/2019

Approvazione offerta proposta dalla Formedix Srl per la fornitura di n.2 cavi interfaccia per cuffie EEG preassemblate da destinare al laboratorio di Neurofisiopatologia per l’importo complessivo di € 352,00 oltre iva.

0141-2019 19/05/2019

Approvazione offerta proposta dalla Presifarm Srl per la fornitura di n.1 sistema per biopsia pluriuso Magnum Bard e n.10 confezioni ago per biopsia Magum Bard. Importo complessivo pari ad € 4.200,00 oltre iva.

0140-2019 19/05/2019

Approvazione offerta proposta dalla PLASTI FOR MOBIL tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip n.912183 per la fornitura di n.1 carrello servitore con vassoio estraibile. Importo complessivo di € 1.187,98 oltre iva.

0139-2019 19/05/2019

Autorizzazione rinnovo n.1 Borsa di Ricerca per Operatore Socio Sanitario nell’ambito delle linee di ricerca corrente approvate dal Ministero della Salute.

0138-2019 19/05/2019

Approvazione preventivo n.270.049/19 del 01/04/2019 trasmesso dalla Halsa srl per l’affido della fornitura di n.100 kit di 4 eletrodi 5×10, la fornitura di n.100 kit di 4 elettrodi 5×5 e interventi di riparazione da eseguire sul pedale sinistro del Pegaso FES per l’importo complessivo di € 2.610,00 oltre iva.

0137-2019 19/05/2019

Approvazione preventivo trasmesso dalla Medical Kira Srl per l’affido della fornitura di n.500 kit di elettrodi dedicati al trattamento riabilitativo della disfagia per l’importo complessivo di € 5.000,00 oltre iva.

0136-2019 19/05/2019

Nomina Commissione bando di concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Matematica nell’ambito del Progetto Giovani Ricercatori PE-2013-02357980 finanziato dal Ministero della Salute.

0135-2019 19/05/2019

Scorrimento graduatoria a tempo determinato qualifica Operatore Socio Sanitario approvata con deliberazione dell’ASP n.1035/DG del 02/05/2016 successivamente rettificata con deliberazione n.1429/DG del 20/06/2016.

0134-2019 19/05/2019

Delibera affidamento incarico di sostituzione di Direttore S.C. Terapia Intensiva ai sensi dell’art.18 CCNL 08.06.2000 e ss.mm.ii.

0133-2019 19/05/2019

Autorizzazione rinnovo n.2 Borse di Ricerca per laureati in Neuropsicomotricità dell’età evolutiva correlata allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca clinica e traslazionale presso il Bioparco delle Intelligenze e delle Neuro-fragilità nell’ambito del Progetto PSN 2014 “Gestione in rete delle gravi cerebrolesioni acquisite in Regione Sicilia”.

0132-2019 19/05/2019

Approvazione schema di bando redatto e autorizzazione indizione Procedura negoziata mediante RdO sulla piattaforma MePa ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) con criterio di aggiudicazione ex art.95 comma 4 lett.a) del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del Servizio di potatura, abbattimento e scerbatura da eseguirsi presso le strutture dell’IRCCS site in Salita Contino (area amministrativa) e località Mortelle (Biobarco).

0131-2019 19/05/2019

Autorizzazione affidamento della fornitura di n.1 Terminale di rilevazione presenze del personale dell’ex Istituto Marino di Mortelle “Bosurgi Caneva, Bio-Parco delle Intelligenze e delle Neurofragilità in favore della FiData Sistemi di Fonocchiaro Giovanni per l’importo complessivo di € 725,00 oltre iva.

0130-2019 Graduatoria 19/05/2019

Approvazione verbali Bando di Concorso per selezione pubblica per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico specializzato in Pneumologia per le sedi spoke dell’IRCCS, nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria”.

0129-2019 19/05/2019

Concessione mobilità in compensazione, CPS Infermieri: Dardi Angela e Rognetta Addolorata Francesca.

0128-2019 19/05/2019

Presa d’atto delle direttive regionali in ordine all’adozione dei nuovi modelli ministeriali di rilevazione del conto economico degli Enti del SSN (CE) e riformulazione del CE previsionale 2019 – Integrazione deliberazione del Commissario Straordinario n.101 del 21 gennaio 2019.

0127-2019 19/05/2019

Autorizzazione della concessione del congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.L. 26.03.2001 n.151 per il periodo dal 31 maggio al 28 giugno 2019.

0126-2019 19/05/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l’anno 2019.

0125-2019 19/05/2019

Revoca aspettativa senza assegni ai sensi dell’art.10 c.8 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria matricola 2627 con qualifica (omossis).

0124-2019 19/05/2019

Assunzione a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell’art.20 c.1 e 11 D.Lgs.75/2017 e s.m.i. – Operatore Socio Sanitario. Sig. Isgrò Salvatore con decorrenza dal 16.05.2019.

0123-2019 19/05/2019

Concessione mobilità in compensazione, CPS Infermieri: Modaffari Francesca e Sicurella Maria Antonietta.

0122-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre e dicembre 2018 dalla Amgen Srl per l’importo complessivo di € 1.569,20 iva esclusa.

0121-2019 12/05/2019

Approvazione offerta prot. n. 19/066 del 18 aprile 2019 ed autorizzazione contratto-ponte in favore di Radio Call Service srl per lo svolgimento del servizio di Sovracup fino al 31/08/2019 per l’importo complessivo di € 24.338,16 oltre iva.

0120-2019 12/05/2019

Approvazione offerte presentate dalla Farmacia Sant’Antonio Bissone SA, dalla Ottopharma srl e dalla Farmaceutica Internazionale Italiana srl ed autorizzazione acquisto di Lamprene da 100, da 50 mg., e di Dapsone da 100 mg., farmaci per i pazienti affetti dal Morbo di Hansen al costo complessivo di € 1.748,40 oltre iva.

0119-2019 12/05/2019

Presa d’atto della deliberazione n. 158 del 20/02/2019 della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania “Gara di bacino della Sicilia Orientale per l’approvvigionamento triennale per somministrazione di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Autorizzazione all’utilizzo delle precedenti risultanze per un ulteriore periodo di mesi sei”.

0118-2019 12/05/2019

Presa d’atto delle deliberazioni n.476 del 30/11/2018 e n.255 del 20/02/2019 della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina avente per oggetto l’aggiudicazione della procedura aperta con la forma dell’Accordo Quadro per la fornitura triennale in somministrazione di materiale specialistico occorrente alle UU.OO.CC. di Neurochirurgia del Bacino Sicilia Orientale e nuove aggiudicazioni ed integrazioni.

0117-2019 12/05/2019

Rimborso spese legali ex art.25 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria – Proc. Pen. N.1690/13-N.3304/15 R.G.T. – Tribunale di Messina nei confronti del dott. (omissis).

0116-2019 12/05/2019

Rinnovo polizza lotto 4, libro matricola n.525644563 – periodo 30 aprile 2019 – Importo complessivo pari ad € 3.334,86 – Compagnia ALLIANZ Spa.

0115-2019 12/05/2019

Autorizzazione pagamento polizza incendio All Risk n.0320000169/18 periodo 30 aprile 2019/30 aprile 2020 in favore della Willis Towers Watson Compagnia QBE Insurance (Europe). Importo complessivo pari ad € 3.981,26.

0114-2019 12/05/2019

Atto di citazione proposto da (omissis) innanzi al Tribunale Civile di Messina notificato in data 2 aprile 2019. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Norma Rivetti.

0113-2019 12/05/2019

Composizione e assetto del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (C.A.V.S.). Modifica deliberazione n.762 del 5/11/2015.

0112-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture emesse dalla Società Soprema srl per il servizio di bonifica caratterizzazione e riallocazione rifiuti presso il P.O. Piemonte e P.O. Bonino-Pulejo Casazza per l’importo complessivo in acconto di € 16.750,80 oltre iva.

0111-2019 12/05/2019

Approvazione offerta proposta dalla FiData Sistemi per l’adeguamento tecnologico dei terminali rilevazione presenze. Importo pari ad € 892,00 oltre iva.

0110-2019 12/05/2019

Approvazione offerta proposta dalla Sicurtek Srl per la fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza presso la farmacia del P.O. Piemonte. Importo complessivo pari ad € 3.974,25 oltre iva.

0109-2019 12/05/2019

Approvazione offerta proposta dalla MEKA Srl tramite trattativa diretta n.905370 sul MEPA di CONSIP per la forntura di macchina triturasacche urina. Importo complessivo di € 15.000,00 oltre iva.

0108-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Medical Concepts Healthcare Srl per l’importo complessivo di € 31.870,70 iva esclusa.

0107-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 dalla Accord Healthcare Italia srl per l’importo complessivo di € 6.775,93 iva esclusa.

0106-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 dalla Sanofi Spa per l’importo complessivo di € 66.553,19 iva esclusa.

0105-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 dalla Johnson & Johnson Spa per l’importo complessivo di € 36.646,04 iva esclusa.

0104-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Grifols Italia Spa per l’importo complessivo di € 42.086,00 iva esclusa.

0103-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Microport CRM Srl per l’importo complessivo di€ 125.900,00 iva esclusa.

0102-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Aurobindo Pharma Italia srl per l’importo complessivo di € 238,12 iva esclusa.

0101-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Orthofix Srl per l’importo complessivo di € 3.924,45 iva esclusa.

0100-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre e dicembre 2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 dalla Sandoz Spa per l’importo complessivo di € 6.742,54 iva esclusa.

0099-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo e aprile 2019 dalla Johnson & Johnson Spa per l’importo complessivo di € 36.007,54 iva esclusa.

0098-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Medico SPA per l’importo complessivo di € 19.158,00 iva esclusa.

0097-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 dalla Theras Lifetech Srl per l’importo complessivo di € 111.637,27 iva esclusa.

0096-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Boehringer Inglheim Italia Spa per l’importo complessivo di € 1.437,77 iva esclusa.

0095-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio e febbraio 2019 dalla Instrumentation Laboratory Spa per l’importo complessivo di € 32.036,33 iva esclusa.

0094-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019 dalla Biotronik Italia Spa per l’importo complessivo di € 182.820,00 iva esclusa.

0093-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi febbraio e marzo 2019 dalla Chiesi Farmaceutici SPA per l’importo complessivo di € 775,80 iva esclusa.

0092-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 dalla A. Panzica Srl per l’importo complessivo di € 5.630,20 iva esclusa.

0091-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio e marzo 2019 dalla A. Menarini Diagnostics Srl per l’importo complessivo di € 4.125,60 iva esclusa.

0090-2019 12/05/2019

Approvazione preventivo n.A191 del 23/04/2019 proposto dalla PAM Ufficio Srl e autorizzazione alla fornitura di personal computer per il nuovo reparto di Urologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 3.353,50 oltre iva.

0089-2019 12/05/2019

Approvazione preventivo MCI-55-2019 del 17/04/2019 proposto dalla Challenge Italy Srl ed autorizzazione al servizio di trasporto in sicurezza di campioni biologici presso l’Istituto Superiore di Sanità per l’importo complessivo di € 1.450,00 oltre iva.

0088-2019 12/05/2019

Approvazione preventivi n.56 del 08/03/2019, n.80 del 10/04/2019 e n.81 del 10/04/2019 proposti dalla Medimed Srl e autorizzazione alla fornitura e posa in opera di scaffalature ed arredi da ufficio per gli uffici amministrativi dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 4.020,75 oltre iva.

0087-2019 12/05/2019

Approvazione preventivo n.A205 del 07/05/2019 proposto dalla PAM Ufficio Srl e autorizzazione alla fornitura di n.2 Tablet da 10 10,1 per i corsi BLSD dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 210,90 oltre iva.

0086-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.6820190114002848 e n.6820190114002879 del 31/01/2019 emessa dalla TIM Spa per l’importo complessivo di € 44.618,00 oltre iva.

0085-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione di varie fatture emesse dalla TIM Spa per l’importo complessivo di € 4.952,21 oltre iva.

0084-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ00884329 del 28/02/2019 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM Spa per l’importo complessivo di € 1.688,01 oltre iva.

0083-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FT/001334/2019 del 28/02/2019 emessa dalla SICILIA POST & ENVELOP Srl per l’importo complessivo di € 542,42 oltre iva.

0082-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla GEMEAZ ELIOR Spa per l’importo complessivo di € 104.998,35 oltre iva.

0081-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1834/PA del 21/12/2018 emessa dalla PUBBLIGARE MANAGEMENT Srl per l’importo complessivo di € 1.650,00 oltre iva.

0080-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.67/A/2019 del 29/03/2019 emessa dalla ECRA Srl per l’importo complessivo di € 10.800,00 oltre iva.

0079-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0000261492 del 27/03/2019 emessa dalla MICROPORT CRM Srl per l’importo complessivo di € 5.950,00 oltre iva.

0078-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 31.171,73 oltre iva.

0077-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla PFE Spa per l’importo complessivo di € 263.956,67 oltre iva.

0076-2019 12/05/2019

Aggiudicazione della RdO n.2256957 sulla piattaforma CONSIP del MEPA per l’affidamento della fornitura in due lotti di n.1 sistema mobile per la traslazione dei pazienti per il reparto di Medicina d’Urgenza, di n.2 vasche e di n.1 sollevatore per il bagno assistito dei degenti per i reparti di GCA dei PP.OO. Casazza e Piemonte in favore della Preaesidion Srl per l’importo di € 49.500,00 oltre iva lotto 1 ed € 49.620,00 oltre iva lotto 2.

0075-2019 12/05/2019

Approvazione preventivo trasmesso da Informatica Commerciale spa ed affido della fornitura di n.1 iPad 6th Wi-Fi 32GB – Space Grey al prezzo complessivo di € 277,87 oltre iva.

0074-2019 12/05/2019

Approvazione preventivi trasmessi dalla CE.AS.T.snc per la fornitura di n.1 K5 Werable Metabolic tecnology completo di PC portatile e delle attrezzature ad esso collegate per un importo complessivo di € 34.500,00 oltre iva.

0073-2019 12/05/2019

Scorrimento graduatoria dlel’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo, qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista, approvata con deliberazione n.135 del 23.01.2018 per presa di servizio presso le sedi spoke dell’IRCCS di Palermo.

0072-2019 12/05/2019

Presa d’atto liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla CPA Global in associazione con la Notarbartolo & Gervasi n.U33532 del 25/04/2019 per l’importo di € 1.400,00 per rinnovo brevetti mediante fondi di ricerca corrente anno 2019.

0071-2019 12/05/2019

Autorizzazione pagamento anticipazione trimestrale all’Università degli Studi di Messina per l’attività svolta dal Dott. D. Milardi, giusta Convenzione stipulata tra le parti in data 1 aprile 2014.

0070-2019 12/05/2019

Nomina Commissione bando di concorso per il conferimento di n.2 borse di ricerca per laureati in Scienze Biologiche nell’ambito del progetto “Valutazione e riconoscimento delle reazioni avverse in pazienti affetti da sclerosi multipla trattati farmacologicamente”.

0069-2019 12/05/2019

Autorizzazione indizione bando di concorso per il conferimento di n.1 Borsa di ricerca per laureati (laurea magistrale) in servizio sociale nell’ambito del progetto PSN 2014 “Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali”.

0068-2019 12/05/2019

Comando della dipendente (omissis) matricola 2338, dipendente a tempo determinato dell’IRCCS di Messina cpn qualifica (omissis).

0067-2019 12/05/2019

Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.Lgs.n.151 del 26.3.2001 per i periodi dal 4 al 7 marzo e dal 15 aprile al 15 maggio 2019.

0066-2019 12/05/2019

Revoca permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92.

0065-2019 12/05/2019

Revoca permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 e conseguente revoca della delibera n.21 del 24/4/2019.

0064-2019 12/05/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 per l’anno 2019.

0063-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.7/2019 del 08/03/2019 emessa dalla EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI Srl per l’importo complessivo di € 12.847,66 oltre iva.

0062-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.8/FE e n.9/FE del 28/02/2019 emessa dalla POS DATA SYSTEM Srl per l’importo complessivo di € 495,00 oltre iva.

0061-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.10/A del 31/01/2019 emessa dalla BRUKER DALTONICS Srl per l’importo complessivo di € 49.900,00 oltre iva.

0060-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.5 del 19 marzo 2019 pari all’importo di € 2.261,53 emessa dall’Avv. Pietro Speziale quale corresponsione per le competenze professionali maturate – Opposizione al decreto ingiuntivo n.1470/2018, R.G.N. N.4263/2018.

0059-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.101 del 28/02/2019 emessa dalla ARTI GRAFICHE CARDAMONE Srl per l’importo complessivo di € 780,00 oltre iva.

0058-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla KSM Spa per l’importo complessivo di € 28.672,00 oltre iva.

0057-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.5916048327 del 27/02/2019 emessa dalla GRIFOLS ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 1.950,00 oltre iva.

0056-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0061918 del 23/04/2018 emessa dalla 3M ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 1.900,00 oltre iva.

0055-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.26 FE del 10/03/2018 emessa dalla AMBULANZE SAN CAMILLO ONLUS per l’importo complessivo di € 5.326,40 esente iva.

0054-2019 12/05/2019

Presa d’atto dei lavori di manutenzione meccanica eseguiti dalla ST CAR SERVICE Srls di Santino Trifirò e autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture per l’importo complessivo di € 522,00 oltre iva.

0053-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.S2869 del 24/10/2018 emessa dalla EUROIMMUN ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 608,00 oltre iva.

0052-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fattura emessa dalla Pronto Interventi Sida di Butera Francesco per il servizio di “Gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione” relativo al periodo novembre 2018/gennaio 2019 per l’importo complessivo di € 7.736,37 oltre iva.

0051-2019 12/05/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.47 e n.48 del 26/02/2019 emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 31.870,00 oltre iva.

0050-2019 05/05/2019

Ricorso ex art.1 c.48 legge n.92/2012 proposto da (omissis) innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro R.G.N. 2073/2019. Conferimento incarico legale all’avv. Fabio Criniti.

0049-2019 05/05/2019

Concessione aspettativa senza assegni ai sensi dell’art.10 comma 8 lettera a) del CCNL 10/02/2004 Dirigenza Medica e Veterinaria al (omissis) matricola 2627 dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS di Messina con qualifica (omissis).

0048-2019 05/05/2019

Approvazione rendiconto ed autorizzazione reintegro Carta di Credito Prepagata Ricaricabile a disposizione del Responsabile SARS dell’IRCCS per specifiche attività di ricerca.

0047-2019 05/05/2019

Presa d’atto per la liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla Gold Standard Phantoms Ltd per la fornitura del FUNSTAR Spherical Phantom.

0046-2019 05/05/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura n.184/ME del 04/03/2019 emessa dalla EL.TER.ID SRL per la fornitura in opera, messa in servizio e trasporto di UPS 120 KA.

0045-2019 05/05/2019

Approvazione verbali bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di ricerca per laureati in scienze politiche nell’ambito della ricerca corrente.

0044-2019 05/05/2019

Autorizzazione indizione bando di concorso per il conferimento di n.2 borse di ricerca per biologo nutrizionista nell’ambito del Progetto PSN 2014 “Gestione in rete delle gravi cerebrolesioni acquisite in Regione Sicilia”.

0043-2019 05/05/2019

Autorizzazione indizione bando di concorso per il conferimento di n.3 borse di ricerca per laureati in tecniche di neurofisiopatologia nell’ambito della ricerca corrente.

0042-2019 05/05/2019

Autorizzazione indizione bando di concorso per il conferimento di n.2 borse di ricerca per laureati in Tecniche di Neurofisiopatologia nell’ambito della ricerca corrente.

0041-2019 05/05/2019

Autorizzazione indizione bando di concorso per il conferimento di n.2 borse di ricerca per laureati in scienze motorie nell’ambito del Progetto PSN 2014 “Gestione in rete delle gravi cerebrolesioni acquisite in Regione Sicilia”.

0040-2019 05/05/2019

Approvazione preventivo trasmesso dalla EMAC Srl per la fornitura di n.500 Cerotti FingerFix e n.5000 Cerotti FingerFix per l’importo complessivo di € 1.506,00 oltre iva.

0039-2019 05/05/2019

Approvazione preventivo n.OFA/40 del 05/03/2019 emesso dalla EMAC Srl per la manutenzione e la fornitura di ricambi per l’Esoscheletro per la deambulazione robotizzata EKSO in uso presso la palestra robotica del P.O. Casazza per l’importo complessivo di € 2.575,00 oltre iva.

0038-2019 05/05/2019

Autorizzazione proroga n.1 contratto di collaborazione a progetto per laureati in matematica nell’ambito della ricerca corrente, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 232/2016 e s.m.i. e per gli effetti di quanto sancito dall’art.1 comma 432 e sgg. Legge 27 dicembre 2017 n.205.

0037-2019 05/05/2019

Approvazione preventivo trasmesso da GEA Soluzioni srl ed affido della fornitura di n.1 Rehacor-T ABP4 comprensivo del relativo modulo software “Rehacor” e n.1 Kit di accessori per applicazioni di biofeedback e neurofeddback per il prezzo complessivo di € 10.360,00 oltre iva.

0036-2019 05/05/2019

Approvazione offerta EMEA053097 dell’11/04/2019 presentata dalla Philips Spa ed autorizzazione all’acquisto di n.1 Ecografo portatile mod. CX50 per l’U.O. di Cardiologia del P.O. Piemonte, al costo complessivo di € 39.400,00 oltre iva.

0035-2019 05/05/2019

Revoca permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/92 matricola n.1882.

0034-2019 05/05/2019

Approvazione preventivo ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per interventi di manutenzione straordinaria all’impianto gas medicali c/o IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Casazza presentato dalla Società Rivoira Pharma spa per l’importo complessivo di € 10.799,74 oltre iva.

0033-2019 05/05/2019

Concessione permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 dipendente Matr. n. 2169 per l’anno 2019.

0032-2019 05/05/2019

Autorizzazione della concessione del congedo straordinario ai sensi della’art. 42 comma 5 D.L. 26.03.2001 n. 151 dip. Matr. n. 2242 per il periodo dal 01 maggio al 30 agosto 2019.

0031-2019 05/05/2019

Concessioni permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 dipendente Matr. n. 2108 per l’anno 2019.

0030-2019 05/05/2019

Rimborso spese al Dott. Giorgio Di Giorgio, componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’IRCCS, per le missioni dei gg. 18 e 19 Aprile 2019.

0029-2019 05/05/2019

Assunzione a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell’art.20 c.1 e 11 D.Lgs.75/2017 e s.m.i. Dirigente Medico di Medicina d’Accettazione e d’Urgenza – Dott.ssa Eleonora Maria Arena con decorrenza dal 16.05.2019.

0028-2019 05/05/2019

Approvazione offerta proposta da Tipografia Amazon Sas per la fornitura di n.34 blocchi in quadruplice copia con copertina per la trasmissione dei giudizi di idoneità al lavoro, per l’importo complessivo di € 272,00 oltre iva.

0027-2019 05/05/2019

Approvazione offerta proposta da Halsa srl per la fornitura di n.7 ECG mod. Eli 230 completi di carrello per l’U.O. di Medicina d’Urgenza, U.O. di Cardiologia, O.B.I. e Pronto Soccorso per l’importo complessivo di € 13.300,00 oltre iva.

0026-2019 05/05/2019

Adozione Piano Aziendale Triennale dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria relativa agli anni 2019/2021.

0025-2019 05/05/2019

Approvazione verbali bando di selezione pubblica per il conferimento di n.1 borsa di ricerca per supporto amministrativo alle attività cliniche e scientifiche in essere presso le Sedi Spoke dell’IRCCS del P.O. Pisani e Villa delle Ginestre di Palermo, nell’ambito del Progetto di Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria.

0024-2019 05/05/2019

Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per assunzione a tempo indeterminato presso Azienda ULSS n.1 Dolomiti, ai sensi dell’art.10 CCNL integrativo 10/02/2004 modificato dall’art.24 CCNL 03.11.2005 Dirigenza Medica e Veterinaria e s.m.i. – Dott. La Greca Vincenzo – Dirigente Medico di Radiodiagnostica, con decorrenza 01.06.2019 per la durata di mesi sei.

0023-2019 05/05/2019

Rinvio termine Adozione del Bilancio di Esercizio 2018.



IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO - STRADA STATALE 113 - C.DA CASAZZA - 98124 MESSINA (ME) - CF e PI 02733700831

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