Delibere Direttore Generale


L’Albo pretorio on-line è una bacheca virtuale per la pubblicazione degli atti amministrativi prodotti dall’Amministrazione in conformità all’art. 32, comma 1, la legge 69/2009, che dispone che 'a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati'.

L'Albo Pretorio on- line è uno strumento finalizzato ad aumentare la trasparenza nell'attività amministrativa, i documenti ivi inseriti sono liberamente accessibili in formato integrale e conforme all’originale da ogni cittadino per giorni quindici dalla data di pubblicazione.

Al fine di garantire il principio di trasparenza, sancito dal D.lgs n.33/13 e s.m.i., nella sezione on-line:Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti, sono pubblicati ed ivi liberamente accessibili per l’utenza gli elenchi, contenenti gli estremi identificativi (numero, data ed oggetto) dei provvedimenti deliberativi. L’accesso degli atti amministrativi pubblicati nell’Albo pretorio on-line è garantito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia (legge n.241/90 ed sm.i., decreto n.33/13 e s.m.i.) e dal vigente regolamento aziendale.



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Delibera Data Oggetto
1479-2019 08/12/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento dell’Invoice n. 195229 del 27/11/2019 trasmesso dalla Motek Medical BV relativa al servizio di canone per il primo anno, per il rinnovo di n. 3 anni, del contratto di manutenzione del software ed il supporto sulle parti meccaniche, per un importo complessivo di € 21.480,00

1478-2019 08/12/2019

Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 D.L.gs n. 151 del 26.03.2001 dipendente Matr. n. 1193 per il periodo dal 7 dicembre 2019 al 04 gennaio 2020

1477-2019 08/12/2019

Approvazione schema di Avviso di ricognizione rivolto al personale della ricerca, autorizzandone per effetto la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto www.irccsme.it

1476-2019 08/12/2019

Approvazione Offerta n. AMAWPOGT_Revl del 09.07.2019 formulata dalla Philips s.p.a. ed inerente il servizio di manutenzione per l’Ecografo Philips IE33 mod. Epiq CVx per il periodo dal 23/08/2019 al 31/07/2020 per l’importo complessivo di € 6.572,00 oltre IVA

1475-2019 08/12/2019

Dott. Caminiti Giuseppe – Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione – autorizzazione a svolgere attività formativa specialistica in Medicina Legale Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Verona – astensione per tutto il periodo di formazione, dall’obbligo di recarsi presso la sede di Servizio e di prestare l’attività lavorativa- divieto di svolgere il previsto percorso formativo presso Ente sanitario di appartenenza – oneri relativi alla remunerazione a carico di questo IRCSS

1474-2019 08/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica emessa dalla Tecnoimpianti 2000 N. FATTPA 36_19 del 22/11/2019 quale II acconto per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione del reparto di degenza Urologia presso il plesso ospedaliero P.O. Piemonte

1473-2019 08/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla P.B. Arredi Tecnici s.r.l. n. 25 del 11/10/2019 per la fornitura di n. 1 bilancia analitica ad alta precisione per il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Irccs, per un importo di € 2.400,00 oltre Iva

1472-2019 08/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla Philips s.p.a. per il servizio di manutenzione full risk post garanzia inerente tutti gli impianti correlati all’apparecchiatura RMN 3 TESLA:

  1. 0920525464 del 05/08/2019 per un importo di € 1.513,51 oltre Iva
  2. 0920525483 del 06/0812019 per un importo di € 44.500,01 oltre Iva
  3. n. 0920525484 del 06/08/2019 per un importo di € 44.500,01 oltre Iva
1471-2019 08/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica emessa dalla Halsa s.r.l. n. 120/PA del 17/10/2019 per la fornitura di n. 4 coppie di Reggipolpaccio VI per il sistema Pegaso Ciclofes situato presso la Palestra di Riabilitazione dell’IRCCS per un importo di € 720,00 oltre Iva

1470-2019Regolamento 08/12/2019

Adozione revisione Regolamento di accesso degli informatori scientifici e dei fornitori di presidi sanitari, partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati e non sponsorizzati, retribuiti e non retribuiti

1469-2019 08/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica emessa dalla Promedica Bioeletronics s.r.l. n. 67/PA del 18/11/2019 per la fornitura di materiale di consumo per il sistema MRgFUS con la correlala RMN, per un importo di € 28.000,00 oltre Iva

1468-2019 08/12/2019

Autorizzazione rinnovo contratto di Dirigente Medico specializzato in Medicina Interna. nell’ambito del progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria”, presso le sedi Spoke Pisani- Villa delle Ginestre di Palermo

1467-2019 08/12/2019

Revoca permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 dipendente Matr. n. 2038 e conseguente revoca della delibera n. 1218 del 13.11.2019, a far data dal 15.11.2019

1466-2019 08/12/2019

Concessione permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 dipendente Matr. n. 1228 per l’anno 2019

1465-2019 01/12/2019

Approvazione Offerta datata 13/09/2019 formulata dalla Philips s.p.a. ed inerente il servizio di manutenzione full risk TAC 64 slice inerente l’apparecchiatura Brilliance CT 64 Channel per il periodo dal 03/10/2019 al 02/10/2022 per l’importo annuo complessivo di € 60.000,00 + Iva

1464-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Agosto,  Settembre, Ottobre e Novembre 2019 dalla ditta C. Medica Srl per un importo complessivo pari a € 29.917,76 IVA esclusa

1463-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n. 190015289 del 30/07/2019 emessa dalla ditta Gilead Scienes Srl per un importo complessivo pari a € 1.334,54 IVA esclusa

1462-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese  di Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Smith & Nephew Srl per un importo complessivo pari a € 5.702,00 IVA esclusa

1461-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Aiesi Hospital Service S.a.s. per un importo complessivo pari a € 1.000,50 IVA esclusa

1460-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Settembre, Ottobre e Novembre 2019 dalla ditta Cardinal Health Italy 509 Srl per un importo complessivo pari a € 8.290,84 IVA esclusa

1459-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture  emesse nel mese di Maggio 2019 dalla ditta Etralon Srl per un importo complessivo pari a € 4.512,50 IVA esclusa

1458-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio e Novembre 2019 dalla ditta Vygon Italia Srl per un importo complessivo pari a € 1.960,00 IVA esclusa

1457-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Febbraio, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Abbott S.r.l. per un importo complessivo pari a € 95. 732,85 IVA esclusa

1456-2019 01/12/2019

Collocamento in pensione di anzianità a far data dal 01.07.2020, (ultimo giorno lavorativo 30.06.2020) della matr. 2212, dipendente di ruolo “omissis”

1455-2019 01/12/2019

Concessione aspettativa senza assegni al (omissis) Matricola 2359, dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS di Messina, con qualifica (omissis)

1454-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Farmac Zabban Spa per un importo complessivo pari a € 11.827,16 IVA esclusa

1453-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Fater Spa per un importo complessivo pari a € 12.445,02 IVA esclusa

1452-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Disposable Line Srl per un importo complessivo pari a € 11.568,00 IVA esclusa

1451-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse  nel mese di Luglio e  Settembre 2019 dalla ditta SPA Società Prodotti Antibiotici Spa per un importo complessivo pari a € 1.232,00 IVA esclusa

1450-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di  Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Benefis Srl per un importo complessivo pari a € 4.673,94 IVA esclusa

1449-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio, Agosto e Settembre 2019 dalla ditta Kedrion Spa per un importo complessivo pari a € 3.948,50 IVA esclusa

1448-2019 01/12/2019

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno al regime ad impegno ridotto (part time verticale) – dipendente (Omissis) Matricola 2079, dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS di Messina, con qualifica (omissis)

1447-2019 01/12/2019

Collocamento in pensione di anzianità a far data dal 01.04.2020, (ultimo giorno lavorativo 31.03.2020) della matr. 2098, dipendente di ruolo “omissis”

1446-2019 01/12/2019

Composizione Collegio Tecnico dell’IRCCS- Successiva rettifica alle delibere n. 1197 del 27.10.2017; n. 158 del 25.01.2018; n. 243 del 06.02.2018 e n. 1499/CS del 14.12.2018

1445-2019 01/12/2019

Approvazione degli atti e della graduatoria, procedura qualifica Operatore CED, categoria “B”, ex Legge 68/99, a seguito convenzione approvata con deliberazione n. 589 del 18 luglio 2019

1444-2019 01/12/2019

Approvazione offerta proposta dalla INFORAMA di Vincenzo Denisi & C. S.a.s., tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip, per la fornitura di n. 2 minifrigo. Importo complessivo € 360,00 oltre iva

1443-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture  emesse nel mese di Ottobre 2019 dalla ditta MT Ortho S.r.l. per un importo complessivo pari a € 13.086,00 IVA esclusa

1442-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Settembre 2015, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2019 dalla ditta Sandoz Spa per un importo complessivo pari a € 6.142,68 IVA esclusa

1441-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture  emesse nel mese di Novembre 2019 dalla ditta Abbott S.r.l. per un importo complessivo pari a € 13.601,74 IVA esclusa

1440-2019 01/12/2019

Autorizzazione all’indizione della procedura negoziata mediante RdO sul MEPA di Consip per la fornitura di n.1 sterilizzatrice a bassa temperatura

1439-2019 01/12/2019

Autorizzazione all’indizione della procedura negoziata mediante RdO sul MEPA di Consip per la fornitura di strumentario specialistico di chirurgia bariatrica

1438-2019 01/12/2019

Nomina commissione bando di concorso, per soli titoli, per la redazione di graduatoria per Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” per la sede Spoke presso l’Ospedale Busacca di Scicli afferente all’ ASP di Ragusa

1437-2019 01/12/2019

Approvazione offerta proposte dalla Data Processing S.p.A. per la personalizzazione del software GE4 al prezzo complessivo pari ad € 1.500,00 oltre iva

1436-2019 01/12/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento della Fattura FATIPA 000002_2019FE del 26 settembre 2019 pari ad un importo totale di € 921,57 emessa dall’avv. Tiziana Pensante

1435-2019 01/12/2019

Autorizzazione liquidazione fatture varie emesse dall’ A.O.U. Policlinico “G. Martino” relative ai costi sostenuti per le prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina per un importo complessivo di € 13.735,29

1434-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. E/10107 dell’08/10/2019 emessa dalla NUCLEONOVA S.r.l. per un importo complessivo di € 624,04 oltre iva

1433-2019 01/12/2019

Autorizzazione liquidazione fatture varie emesse dall’ A.O.U. Policlinico “G. Martino” relative ai costi sostenuti per le prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina per un importo complessivo di € 7.636,92

1432-2019 01/12/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.828/11 del 12 luglio 2017, emessa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e pari all’importo complessivo di € 88.710,24 per rimborso spese sostenute per l’espletamento dei servizi plus orario medici titolari presso Ospedale Piemonte, giusta Convenzione approvata con delibera n.2237/DG del 30/06/2016

1431-2019 01/12/2019

Autorizzazione liquidazione fattura n. E11/2018/194 del 3/7/2018 pari all’importo totale di € 676,26 emessa dall’ ARNAS “Garibaldi” di Catania relativa a prestazioni sanitarie ex file “Z” anno 2017, erogate a favore dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”

1430-2019 01/12/2019

Approvazione offerta proposta dalla Stryker Italia Srl SU, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip, per la fornitura di n. 150 coppie di Placche per il defibrillatore Quick-Combo, al prezzo complessivo di € 4. 794,00 oltre iva

1429-2019 01/12/2019

Riapertura termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per la costituzione del Comitato Consultivo Aziendale dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo per il triennio 2019/2021

1428-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio, Settembre, Ottobre e Novembre 2019 dalla ditta MSD Italia Spa per un importo complessivo pari a € 17.467,44 IVA esclusa

1427-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio, Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Codifi Spa per un importo complessivo pari a € 803,22 IVA esclusa

1426-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2019 dalla ditta Aspen Pharma Ireland Limited per un importo complessivo pari a € 6.408,83 IVA esclusa

1425-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio, Agosto e Ottobre 2019 dalla ditta Sintesy Pharma Srl per un importo complessivo pari a € 60,34 IVA esclusa

1424-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2019 dalla L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Spa per un importo complessivo pari a € 3.299, 13 IVA esclusa

1423-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e  Novembre 2019 dalla ditta Laboratorio Farmacologico Milanese Srl per un importo complessivo pari a € 1.091,51 IVA esclusa

1422-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.67/PA del 26/06/2019 emessa dalla Ditta MEDIPLUS SRL per un importo complessivo paria € 600,00 IVA esclusa

1421-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Giugno, Agosto, Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Euro Medical Farm Srl per un importo complessivo pari a € 3.292,00 IVA esclusa

1420-2019 01/12/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2019 dalla ditta CO.DI.SAN Spa per un importo complessivo pari a € 6.250,84 IVA esclusa

1419-2019 01/12/2019

Liquidazione e pagamento fatt. n. 35-19 del 25/11/2019 di € 2.916,66 iva esente a favore della D.ssa Alessandra Piccolo compenso e relativo ad incarico libero professionale di DPO (Data Protection Officer). Deliberazione n.188 del 22.05.2019

1418-2019 01/12/2019

Approvazione offerta proposta da Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s., per la fornitura di n. 3000 buste intestate formato lettera e n. 3000 buste intestate formato A4 per le esigenze dell’Istituto. Importo complessivo pari ad € 540,00 oltre iva

1417-2019 01/12/2019

Costituzione Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’IRCCS (CUG). (D. lgs. 165/2001)

1416-2019OrganigrammaRegolamento doi Organizzazione e FunzionamentoVerbaleVerbale C.I.V. 24/11/2019

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento – Deliberazione n.1017 del 30 settembre 2019. Recepimento nota Ass.to Reg.le alla Salute prot. n. A.1.3-S.4/71729 del 24/10/2019

1415-2019 24/11/2019

Autorizzazione riapertura dei termini di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione per il bando di selezione per Dirigente Medico specializzato in Pneumologia, nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” per la sede Spoke presso l’Ospedale Busacca di Scicli afferente all’ ASP di Ragusa

1414-2019 24/11/2019

Autorizzazione riapertura dei termini di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione per il bando di selezione per Dirigente Medico specializzato in Malattie infettive per un ulteriore periodo di 15 giorni lavorativi coerenza con le vigenti disposizioni normative, la Delibera n. 1174 del 27/10/2019

1413-2019 24/11/2019

Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance – ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 150/2009 s.m.i.

1412-2019Allegato 24/11/2019

Approvazione schema di Convenzione tra l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina e la Casa di Cura Villa Salus S.a.s.

1411-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche n. 0920526586 e n 0920526587 del 11/09/2019. n. 0920527752 del 02/10/2019 per un importo complessivo di € 67.500,00 + iva, emesse dalla Philips s.p.a. Healthcare, per il servizio di manutenzione “Full risk post garanzia, TAC 64 slice inerente l’apparecchiatura Brilliance Ct 64 Channel e riferita alle attività di radiodiagnostica del P.O. Piemonte

1410-2019 24/11/2019

Autorizzazione indizione di apposita selezione pubblica per il conferimento di n.1 borsa di ricerca per la gestione degli equini dedicati alla terapia assistita con gli animali presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità

1409-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla DT Comunicazione Soc. Cooperativa n. 102 del 14/10/2019 per un importo di € 250,00 + Iva e n. 119 del 13/11/2019 per un importo di € 300.00 + Iva, inerenti l’attività di manutenzione tecnica straordinaria per implementazione sito web dell’IRCCS

1408-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 0920527008 del 20/09/2019 per un importo complessivo di € 40.000,00 + iva, emessa dalla Philips s.p.a. Healthcare, nell’ambito del contratto di assistenza tecnica “Full risk” per la RMN 1,5 tesla Philips installata presso il P.O. Piemonte

1407-2019 24/11/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla Media Direct s.r.l. n. 44027 del 21/10/2019 per la fornitura di n. 2 Makeblock- Ultimate 2.0 – Kit Robot 10 in 1 e di n. 2 Makeblock – Bluetooth Dongle per un importo complessivo di € 629,96 oltre Iva

1406-2019 24/11/2019

Approvazione offerta formulata dalla Si.Com di Costantino Fabrizio, per la fornitura in opera di n. I carrozzina per Macchina Dipendente, accessoriata di ventilatore polmonare, concentratore di ossigeno, saturimetro, aspiratore muchi e puntatore oculare -progetto “Presa in carico e riabilitazione dei soggetti con patologie neurologiche gravi e progressive e macchina-dipendenti”

1405-2019 24/11/2019

Approvazione preventivo 40103 del 28/10/2019 trasmesso da CampuStore Media Direct S.r.l. per la fornitura di n. 3 Robot componibili, n. 2 Carte per le attività di coding unplugged, n. 2 mini robot e n. 2 chiavette Bluetooth BT4.0 per la gestione in modalità wireless dei Robot, per l’importo complessivo di € 2.442,38 oltre IVA

1404-2019 24/11/2019

Approvazione dell’offerta n. 318/19 del 03/10/2019, trasmesso dalla CE.AS.T. S.n.c., per la fornitura di n. Arrnoergometro 400 K (ergometro a manovella) ed i relativi accessori, per l’importo di € 6.566,00 oltre IVA

1403-2019 24/11/2019

Autorizzazione indizione della RdO n. 2444861 per la fornitura in due lotti di MONITOR MULTIPARAMETRICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO a marchio Mindray per le esigenze dell’U.O. GCA 1 e 2 del P.O. Piemonte e della sede Spoke Villa delle Ginestre. Base d’asta Lotto 1 pari ad € 18.000,00 oltre iva. Base d’asta Lotto 2 pari ad € 13.000,00 oltre iva

1402-2019 24/11/2019

Nomina commissione bando di concorso, per soli titoli, per la redazione di graduatoria per Dirigente Medico Fisiatra, nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” per la sede Spoke presso l’Ospedale Busacca di Scicli afferente all’ ASP di Ragusa.

1401-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta dalla ADEXTE s.r.l., tramite trattativa diretta n. 1123570 sul MEPA di CONSIP, per la fornitura di n. 4 sgabelli per l’U.O. Blocco Operatorio P.O. Piemonte. Importo complessivo pari a € 1.800,00 oltre I.V.A.

1400-2019 24/11/2019

Autorizzazione proroga contratto di collaborazione per il supporto allo svolgimento delle attività di ricerca dell’IRCCS. Ricerca Corrente anno 2019

1399-2019 24/11/2019

Approvazione dell’offerta n. 228/19/AT del 28/10/2019, trasmesso dalla Ultramed S.r.l., per la fornitura di n. 4 rotoli di adesivi per marker, per l’importo scontato di € 60,00 oltre IVA cad., per un importo complessivo di €. 240,00 oltre IVA

1398-2019 24/11/2019

Approvazione del preventivo n.819 del 17/10/2019 trasmesso dalla A Circle Spa per la fornitura di n.2 shorts modello standard e n.5 shorts modello performance, per un importo complessivo di € 770,00 oltre iva

1397-2019 24/11/2019

Approvazione del purchease order n. TBD del 04/11/2019, trasmesso dalla Sourcenext B.V., per la fornitura di n. 1 POCKETALK eSim White, per l’importo di € 299,00 oltre IVA

1396-2019 24/11/2019

Approvazione delle offerte n. 19/031_A/I del 24/10/2019 e n. 19/031_B/1 del 24/10/2019, trasmesse dalla Novamed S.r.l., per la fornitura di n. 1 carrozzina amagnetica e piastre per defibrillatori, per l’importo complessivo di € 1.894,00 oltre IVA

1395-2019 24/11/2019

Affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla Nuova Italdiagrammi snc della fornitura di n.120 rotoli di Carta diagrammata per ECG Mortara Eli 230, al costo complessivo di € 198,00 oltre iva

1394-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta da Ultramed S.r.l. per la fornitura di una batteria per monitor defibrillatore Cardiolife, importo pari ad € 161,50 oltre iva

1393-2019 24/11/2019

Autorizzazione  indizione asta pubblica per la vendita di n. 2 autoveicoli di proprietà dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino -Pulejo”

1392-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 190013732/G del 05/11/2019 emessa dalla XEROX S.p.A. per un importo complessivo di € 926,88 oltre iva

1391-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. FT/008645/2019 del 31/10/2019 emessa dalla SICILIA POST & ENVELOP S.r.l. per un importo complessivo di € 555,75 oltre iva

1390-2019 24/11/2019

Accettazione dimissione volontarie a far data dal 01.05.2020, (ultimo giorno lavorativo 30.04.2020) ai sensi dell’art. 4 c. 1, Dlgs. n. 4/2019 (Quota 100) della matr. 2179, dipendente di ruolo “omissis”

1389-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta da C.Bua S.r.l. per l’implementazione di un sistema per la gestione delle vie aeree al videolaringoscopio in dotazione alla S.C. di Anestesia e Rianimazione. Importo pari ad € 27.940,08 oltre iva

1388-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla TIM S.p.A. per un importo complessivo di € 2.491,76 oltre iva

1387-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n.4/729 del 13/09/2019 emessa dalla ULTRAMED Srl per un importo complessivo pari a € 375,00 oltre iva

1386-2019 24/11/2019

Accettazione dimissione volontarie a far data dal 01.06.2020, (ultimo giorno lavorativo 31.05.2020) ai sensi dell’art. 4 c. 1, Dlgs. n. 4/2019 (Quota 100) della matr. 2157, dipendente di ruolo “omissis”

1385-2019 24/11/2019

Procedimento R.G.N.1479/2012 innanzi al Trib. Di Isernia, Sez. Civile-Sentenza n.347/2019. Costituzione in appello e conferimento incarico legale all’ Avv. Maria Sinagra

1384-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 227/2019 del 22/05/2019 emessa dalla CE.AS.T. S.n.c. per un importo complessivo di € 688,16 oltre iva

1383-2019 24/11/2019

Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma  5 D.L.gs n. 151 del 26.03.2001 dipendente Matr. n. 2140 per il periodo dal 25 novembre 2019 al 25 maggio 2020

1382-2019 24/11/2019

Concessione permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 dipendente Matr. n. 2822 per l’anno 2019

1381-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della Fattura n. 1/19 del 28/10/2019 pari ad un importo totale di € 1.946,40, emessa dall’aw. Cristina Ughi a titolo di acconto, da cui vanno detratti € 870,00 per spese vive già sostenute e anticipate dall’Ente, per un importo complessivo risultante da corrispondere pari ad € 1.076,40 – Opposizione a Decreto Ingiuntivo n.559/2019

1380-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. PJ01846369 del 31/10/2019 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. per un importo complessivo di € 1.162,20 oltre iva

1379-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 13/C del 24/07/2019 emessa dalla BNO Informatica S.r.l.s. per un importo complessivo di € 2.210,66 oltre iva

1378-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n.47/FE e n.48/FE del 31/10/2019 emesse dalla P.O.S. Data System Srl per un importo complessivo di € 365,00 oltre iva

1377-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019 dalla ditta Fresenius Kabi Italia Srl per un importo complessivo pari a € 15.626,21 IVA esclusa

1376-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento  della fattura n.INR805224 del 30/10/2019 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL per un importo complessivo di € 344,47 oltre iva

1375-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della Fattura n.21_19 del 02/11/2019 pari ad un importo totale di € 2.772,33, emessa dall’avv. Maria Tindara Sinagra, a titolo di saldo delle competenze professionali maturate – Procedimento R.G.N. 1479/2012 innanzi al Trib. Di Isernia, Sez. Civile

1374-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta da C.Bua S.r.l. per la fornitura di n. 2 cavi unipolari per elettrobisturi ad alta frequenza Karl Storz per l’esecuzione di interventi laparoscopica presso l’U.O. di Chirurgia Generale, importo pari ad € 115,20 oltre iva

1373-2019 24/11/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 dipendente matr. 2101 per l’anno 2019

1372-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Ottobre 2016, Dicembre 2017, Settembre, Ottobre 2018, Agosto e Settembre 2019 dalla ditta Rivoira Pharma S.r.l. per un importo complessivo pari a € 19.176,97 iva esclusa

1371-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 76 del 10/07/2019 emessa dalla FIDATA SISTEMI di Finocchiaro Giovanni per un importo complessivo di € 425,00 oltre iva

1370-2019Graduatorie 24/11/2019

Approvazione degli atti e delle graduatorie procedura avviso pubblico, per titoli, per sostituzione di personale assente per malattia e/ o gravidanza, infortunio o aspettativa, o assenze prolungate a qualsiasi titolo di varie figure di Dirigenti Medici

1369-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 39/FE del 27/08/2019 e n. 43/FE del 30/09/2019 emesse dalla P.O.S. DATA SYSTEM S.r.l. per un importo complessivo di € 825,00 oltre iva

1368-2019 24/11/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.003/278 del 29 agosto 2017, pari all’importo complessivo di € 1.230,58 (comprensivo di I.V.A.), emessa dall’A.O. Policlinico “Paolo Giaccone” e inerente i Programmi VEQ Regione Sicilia – anno 2017

1367-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. FATTPA 15_19 del 22/10/2019 emessa dalla COPY SYSTEM per un importo complessivo di € 7.336,90 oltre iva

1366-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 248-19e n. 249-19 del 25/10/2019 emesse dalla FO.GE.IN. S.r.l. per un importo complessivo di € 4.301,66 oltre iva

1365-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 69/G del 25/07/2019 emessa dalla ST CAR S.r.l.s.  per un importo complessivo di € 147,54 oltre iva

1364-2019 24/11/2019

Accettazione dimissione volontarie a far data dal 01.06.2020, (ultimo giorno lavorativo 31.05.2020) ai sensi dell’art. 4 c. 1, Dlgs. n. 4/2019 (Quota 100) della matr. 2183, dipendente di ruolo “omissis”

1363-2019 24/11/2019

Affidamento di incarico di commercialista esperto nelle tematiche del contenzioso tributario e assistenza fiscale nella gestione degli IRCCS di diritto pubblico e nei progetti di ricerca corrente e finalizzata

1362-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta dalla PAM UFFICIO tramite trattativa diretta sul MEPA di Consip per la fornitura di arredi per ufficio da destinare all’ufficio personale. Importo complessivo € 642,00 oltre iva

1361-2019 24/11/2019

Modifica composizione Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell’Area della Dirigenza Sanità

1360-2019Regolamento 24/11/2019

Approvazione Regolamento sull’utilizzo degli strumenti informatici

1359-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta dalla MEDISPO S.r.l., tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip, per la fornitura di n. 1 armadio porta farmaci con tesoretto. Importo complessivo € 1.320,00 oltre iva

1358-2019 24/11/2019

Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 D.L.gs n. 151 del 26.03.2001 dipendente Matr. n. 2028 per il periodo dal 09 dicembre 2019 all’ 11 gennaio 2020

1357-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.7819004824 del 30/09/2019 emessa dalla SERVIZI OSPEDALIERI Spa per un importo complessivo di € 4.454,332 oltre Iva

1356-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 444 e n. 445 del 28/10/2019 emesse dalla RIVEM S.r.l. per un importo complessivo di € 10.473,60 oltre iva

1355-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla KSM S.p.A. per un importo complessivo di  € 39.730,00 alla oltre iva

1354-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 0000201930018886 del 08/11/2019 emessa dalla LEASYS S.p.A. per un importo complessivo di € 170,27 oltre iva

1353-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 0002147681 del 31/10/2019 emessa dalla MAGGIOLI S.p.A. per un importo complessivo di € 600,00 oltre iva

1352-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 6205/2019 del 18/07/2019 emessa dalla CERTIQUALITY S.r.l. per un importo complessivo di € 2.000,00 oltre iva

1351-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 0002133188 del 18/07/2019 emessa dalla MAGGIOLI S.p.A. per un importo complessivo di € 8.000,00 oltre iva

1350-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di fatture varie emesse dalla Kone s.p.a. per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti istallati presso il P.O. Bonino Pulejo Casazza, P.O. Piemonte e Uffici Ammnistrativi ex Villa Contino per un importo complessivo di € 7.494,74 (oltre IVA)

1349-2019 24/11/2019

Indizione avviso pubblico, per titoli, per sostituzione di personale assente per malattia e/ o gravidanza, infortunio o aspettativa, o assenze prolungate a qualsiasi titolo di Dirigente Medico di Cardiologia. Approvazione avviso e relativo schema di domanda

1348-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. FC0003144458 dell’ll/10/2019 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. per un importo complessivo di € 519,58 oltre iva

1347-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 0000201930017155 del 09/10/2019 emessa dalla LEASYS S.p.A. per un importo complessivo di € 170,27 oltre iva

1346-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 7719016177 e n. 7719016178 del 25/10/2019 emesse dalla SHARP ELECTRONICS SPA per un importo complessivo di € 515,60 oltre iva

1345-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta dalla Johnson&Johnson Medical S.p.A. per la riparazione ed integrazione di trapani chirurgici per l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia del P.O.Piemonte, importo complessivo pari ad € 11.539,80 oltre iva

1344-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta da C.BUA Srl per la sostituzione secondo il programma “REPAIR EXCHANGE” di n. 1 vide-uretero-renoscopio FLEX-X C per utilizzo su colonna laparoscopica Storz in uso presso il rep. Di Urologia del P.O.Piemonte importo complessivo pari ad € 10.534,00 oltre iva

1343-2019 24/11/2019

Approvazione offerta n. 123 del 11/09/2019 proposta dalla Doppio VU2 S.r.l. per la riparazione del fibrolaringoscopio in uso presso l’ambulatorio di foniatria dell’Istituto al prezzo complessivo pari ad € 1.977,00 oltre iva

1342-2019 24/11/2019

Aggiudicazione RDO n.2416084 sulla piattaforma CONSIP, per la fornitura di n.2 kinetec e n.2 carrello Fisiotek per interno, per il reparto di U.O. Ortopedia del P.O.Piemonte a favore della SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE per un importo pari a € 6.700,00 oltre Iva

1341-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta dalla FARMODERM, tramite trattativa diretta n. 1048353 sul MEPA di CONSIP, per la fornitura di colluttorio alla clorexidina 0,20%. Importo complessivo pari a € 2.220,00 oltre Iva

1340-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla Gemeaz Elior Spa per un importo complessivo di € 50.620,00 oltre iva

1339-2019 24/11/2019

Concessione permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 dipendente Matr. n. 1887 per l’anno 2019

1338-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposte dalla Telecom Italia S.p.A. per il servizio di collegamento ad alta velocità 1 Gigabit presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità, importo complessivo pari ad € 17.634,92 oltre iva

1337-2019 24/11/2019

Istituzione Commissione di vigilanza per il vitto

1336-2019 24/11/2019

Modifica composizione Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comparto Sanità

1335-2019 24/11/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture varie, pari all’importo complessivo di € 4.119,87 emesse dall’Azienda sanitaria Provinciale di Messina per prestazioni sanitarie erogate presso il P.O. di Taormina a favore dei pazienti (omissis) ricoverati presso l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, giuste richieste formulate

1334-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Aprile, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2019 dalla ditta Abbott Medical Italia Spa per un importo complessivo pari a € 58.329,00 IVA esclusa

1333-2019 24/11/2019

Approvazione offerta economica (ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.lgs. 50/16 e art.22 del D.lgs 56/17 w ss.mm.ii.) presentata da ADN Servizi Soc.Coop per il servizio urgente di raccolta, trasporto e conferimento in discarica di rifiuti speciali, di importo complessivo di € 3.550,00 ( di cui € 3.200,00 per lavori e € 330,00 per oneri di sicurezza) esclusa IVA al 22% pari ad € 781,00

1332-2019 24/11/2019

Approvazione proposta economica (ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e art. 22 del D.lgs 56/17 e ss.mm.ii) presentata dalla Società Kone s.p.a. inerente la manutenzione straordinaria all’impianto elevatore n.10331221, installato presso il P.O. Bonino Pulejo Casazza, per la sostituzione dello scambiatore  ed accessori di importo complessivo pari ad € 2.644,00 (oltre I.V.A)

1331-2019 24/11/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.024/242 del 3 maggio 2019, pari all’importo complessivo di € 2.246,04 ( comprensivo di I. V.A.), emessa dall’ A.O.O.R. Villa Sofia Cervello e inerente i Programmi VEQ Regione Sicilia – anno 2018

1330-2019 24/11/2019

Autorizzazione liquidazione fattura n.025/218 del 16/07/2018 emessa dall’A.O.U. Policlinico “G. Martino” e relativo storno parziale come da N.C. n.025/294 del 17/05/2019 per prestazioni sanitarie erogate in favore dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina. Importo complessivo risultante: € 21.858,51

1329-2019 24/11/2019

Approvazione offerta n.32 del 07/11/2019 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione, ai sensi dell’art.36 comma 2 letta) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., di n.300 coppie di Piastre per defibrillatore Zoll, in dotazione presso l’U.O. di Cardiologia del P.O. Piemonte, al costo complessivo di € 7.500,00 oltre iva

1328-2019 24/11/2019

Autorizzazione al pagamento ed alla liquidazione delle fatture emesse dalla PFE s.p.a. per i servizi di supporto alle attività sanitarie dei centri spoke P.O. Pisani di Palermo e AOEC Cannizzaro di Catania

1327-2019 24/11/2019

Indizione RDO n.2433379 per la fornitura di n.1 defibrillatore Zoll serie R + moduli accessori per la necessità dell’U.O. di Cardiologia  del P.O. Piemonte. Base d’asta pari a € 11.000,00 oltre iva

1326-2019 24/11/2019

Approvazione preventivo n.132/A del 12/11/2019 presentato dalla AS Medicali s.r.l. ed autorizzazione, ai sensi dell’art.36 comma 2 letta) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., all’acquisto in somministrazione di n.300 Adesivi tissutali Liquiband Optima 0,35 G., al costo complessivo di € 3.480,00 oltre iva

1325-2019 24/11/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture in acconto emesse dall’ AMAM S.p.A. per l’importo di € 2.641,96 (oltre I.V.A)

1324-2019 24/11/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento della Fattura FATTPA 42_2019 del 23 settembre 2019 pari ad un importo totale di € 1.889,56 emessa dall’avv. Nicola Seminara

1323-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta da Dea Medical S.r.l. per la fornitura di n. 11 sensori temperatura cutanea e n. 11 sensori SpO2 adulto con cavo di collegamento per i monitor a marchio Burke&Burke in uso presso la sede Spoke dell’IRCCS – P.O. Pisani di Palermo  importo complessivo pari a € 2.090,00 oltre Iva

1322-2019 24/11/2019

Nomina Commissione Paritetica ALPI: deliberazione n.233/CS del 31/05/2018. Modifica

1321-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura-n. 1010576271 del 29/10/2019 emessa dalla KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 370,18 oltre iva

1320-2019 24/11/2019

Approvazione verbali e contestuale conferimento incarico di Direttore U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale alla Dott.ssa Tamara Civello

1319-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta dalla Mondo EDP S.r.l. per la fornitura del modulo software “Gestione ferie solidali” da integrare al sistema informativo IrisWIN in uso presso l’Istituto. Importo pari ad € 1.650,00 oltre iva

1318-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 19360863 e n. 19360864 del 31/10/2019 emessa dalla DATA PROCESSING S.p.A. per un importo complessivo di € 1.560,00 oltre iva

1317-2019Graduatoria 24/11/2019

Approvazione verbali bando di concorso per il conferimento di n. 2 Borse di Ricerca per laureati in Fisioterapia, correlate allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità

1316-2019 24/11/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento n.4 fatture, pari all’importo complessivo di € 557.434,23 emesse dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, a titolo di rimborsi e recuperi vari, giusto P.I. del 07/07/2016, regolante i rapporti economici -rendicontazioni trimestrali 2017 e 2018

1315-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 270-19 del 13/11/2019 e n. 272-19 del 14/11/2019 emesse dalla FO.GE.IN. S.r.l. per un importo complessivo di € 2.616,80 oltre iva

1314-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2019 dalla Ditta EG Spa per un importo complesivo paria a € 1.035,92 oltre Iva

1313-2019 24/11/2019

Approvazione offerta n. QUO20191029DKK_SW _Only_M&S del 29/10/2019, trasmessa dalla Motek Medicai BV, per il rinnovo, per n. 3 anni, del contratto di manutenzione del software ed il supporto sulle parti meccaniche del sistema di realtà virtuale immersiva “Motek – CAREN Extended Systerm”

1312-2019 24/11/2019

Liquidazione e pagamento fatture n. 31 del 03.10.2019 di € 5.844,58 e n. 32 del 22.10.2019 di € 991,55 emessa dalla dott.ssa Maria Gabriella Lopresti, Presidente del Collegio Sindacale, per le competenze ed il rimborso spese, periodo: 01 Luglio 2019- 30 Settembre 2019

1311-2019 24/11/2019

Rimborso spese per impegni istituzionali

1310-2019 24/11/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla ULTRAMED S.r.l. per un importo complessivo di € 16.704,40 oltre iva

1309-2019 24/11/2019

Approvazione schema di Convenzione tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Verona-Trento” e l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, finalizzata all’espletamento di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola-lavoro)

1308-2019Allegato 24/11/2019

Approvazione della convenzione con la Società Cooperativa Quadrifoglio per la mobilità dei lavoratori “destinatari del regime transitorio” Sig.re Di Bella Carmelina e Serra Maria Luisa

1307-2019 24/11/2019

Collocamento in pensione per limiti età a far data dal 01.05.2020, (ultimo giorno lavorativo 30.04.2020) della matr. 2039, dipendente di ruolo “omissis”

1306-2019 24/11/2019

Approvazione offerta proposta da Eurocolumbus S.r.l. per la manutenzione di tipo “Full Risk” su Arco a C per il blocco operatorio, importo complessivo pari ad € 49.200,00 oltre I.V.A.



IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO - STRADA STATALE 113 - C.DA CASAZZA - 98124 MESSINA (ME) - CF e PI 02733700831

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