Delibere Direttore Generale


L’Albo pretorio on-line è una bacheca virtuale per la pubblicazione degli atti amministrativi prodotti dall’Amministrazione in conformità all’art. 32, comma 1, la legge 69/2009, che dispone che 'a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati'.

L'Albo Pretorio on- line è uno strumento finalizzato ad aumentare la trasparenza nell'attività amministrativa, i documenti ivi inseriti sono liberamente accessibili in formato integrale e conforme all’originale da ogni cittadino per giorni quindici dalla data di pubblicazione.

Al fine di garantire il principio di trasparenza, sancito dal D.lgs n.33/13 e s.m.i., nella sezione on-line:Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti, sono pubblicati ed ivi liberamente accessibili per l’utenza gli elenchi, contenenti gli estremi identificativi (numero, data ed oggetto) dei provvedimenti deliberativi. L’accesso degli atti amministrativi pubblicati nell’Albo pretorio on-line è garantito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia (legge n.241/90 ed sm.i., decreto n.33/13 e s.m.i.) e dal vigente regolamento aziendale.



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Delibera Data Oggetto
0598-2019 21/07/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento alla società Astrea Due SPV srl in qualità di cessionaria del credito della quota a saldo della fattura n.35/PA del 07/11/2018 emessa da Promedica Bioelectronics srl inerente la fornitura in opera di un sistema di terapia ad ultrasuoni focalizzati con guida MRI dedicata ad applicazioni Neuro e Body.

0597-2019 21/07/2019

Approvazione verbali bando di concorso per il conferimento di n.3 borse di ricerca per laureati in tecniche di neurofisiopatologia nell’ambito delle linee di ricerca corrente approvate dal Ministero della Salute.  Anno 2019.

0596-2019 Allegato 21/07/2019

Determinazione fondi contrattuali anno 2018 (produttività/risultato e particolari condizioni di lavoro) dell’area della Dirigenza e del Comparto. Personale cofinanziato con somme della ricerca scientifica.

0595-2019 21/07/2019

Approvazione Verbali bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di ricerca per laureati (laurea magistrale) in servizio sociale, nell’ambito del progetto PSN 2014 “Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali”.

0594-2019 21/07/2019

Proroga contratti di Dirigente Medico specializzato in Neurologia, correlati allo svolgimento dell’attività di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata, presso la sede Spoke dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria”.

0593-2019 21/07/2019

Proroga contratti di Collaboratore Professionale Logopedista, correlati allo svolgimento dell’attività di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata, presso la sede Spoke dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria”.

0592-2019 21/07/2019

Proroga contratti di Collaboratore Professionale Fisioterapista, correlati allo svolgimento dell’attività di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata, presso la sede Spoke dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria”.

0591-2019 21/07/2019

Proroga contratti di Terapista Occupazionale, correlati allo svolgimento dell’attività di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata, presso la sede Spoke dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria”.

0590-2019 21/07/2019

Presa d’atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto con l’ASP di Ragusa per l’attivazione di n.24 posti letto di riabilitazione presso il Presidio Ospedaliero “Busacca” quale parte dell’Ospedale Riunito Modica-Scicli.

0589-2019 21/07/2019

Presa d’atto della Convenzione per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili, ai sensi dell’art.11 della legge n.68 del 1999.

0588-2019 21/07/2019

Approvazione verbali bando di concorso per il conferimento di n.5 borse di ricerca per laureati in psicologia nell’ambito del Progetto di Piano Sanitario Regionale 2014 “Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali”.

0587-2019 21/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento del compenso e del rimborso spese al dott. Giorgio Di Giorgio, componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

0586-2019 21/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.291/PA del 18/06/2019 e n.297/PA del 20/06/2019 emesse dalla PAM UFFICIO Srl per l’importo complessivo di € 3.424,04 oltre iva.

0585-2019 21/07/2019

Autorizzazione prosecuzione del “contratto-ponte” in favore della KSM Spa per l’affidamento del servizio di vigilanza armata degli Edifici dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo e presso il “Bioparco delle Intelligenze e delle Neuro-fragilità”, fino al 31.12.2019 e comunque fino all’espletamento della nuova gara regionale da parte della Centrale Unica di Committenza.

0584-2019 21/07/2019

Autorizzazione liquidazione fatture varie emesse dall’Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti per le prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina per l’importo complessivo di € 21.171,39.

0583-2019 21/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.53SP del 14/06/2019 emessa dalla GAESCO Srl per l’importo complessivo di € 215,00 oltre iva.

0582-2019 21/07/2019

Autorizzazione liquidazione fattura n.124/11 del 31 luglio 2018 pari all’importo complessivo di € 22.768,38 emessa dall’Azienda Ospedaliera Papardo e relativa alle prestazioni sanitarie U.O.C. di Patologia Clinica erogate per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo nel trimestre 2018.

0581-2019 21/07/2019

Autorizzazione liquidazione fatture varie emesse dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” relative ai costi sostenuti per prestazioni sanitarie (Immunometria e Virologia) erogate a favore dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo per l’importo complessivo di € 2.788,70.

0580-2019 21/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.25/FE del 15/03/2019 emessa dalla ALL WORK Srl per l’importo complessivo di € 38.000,00 oltre iva.

0579-2019 21/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.181PA/19 del 15/04/2019 emessa dalla EUBIOTICA Sas per l’importo complessivo di € 9.310,00 oltre iva.

0578-2019 21/07/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura in acconto n.3/FE/2019 del 22 febbraio 2019 dell’importo di € 295,48 (oneri di legge compresi), con a dedurre R.A. pari ad € 46,58, netto a pagare € 248,90, emessa dall’avv. Flavia Buzzanca.

0577-2019 21/07/2019

Liquidazione e pagamento fattura n.18 del 01 luglio 2019 di € 4.691,18 emessa dal dott. Giovanni Trovato componente del Collegio Sindacale per le competenze ed il rimborso spese relative al periodo: 01 aprile 2019-30 giugno 2019.

0576-2019 21/07/2019

Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.Lgs.n.151 del 26/03/2001 dipendente matricola n.1309 dal 01 agosto 2019 al 15 settembre 2020.

0575-2019 21/07/2019

Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.Lgs.n.151 del 26/03/2001 dipendente matricola n.2086 nei giorni del martedì e mercoledì dal 10 settembre 2019 al 15 luglio 2020.

0574-2019 21/07/2019

Approvazione offerta n.492/2019 del 08/07/2019 trasmessa dalla Novartis Farma Spa ed autorizzazione all’acquisto di n.48 confezioni del farmaco Aimovig 70 mg. per il trattamento di n.16 pazienti affetti da emicrania, per un periodo pari a 3 mesi, al costo complessivo di € 48,00 oltre iva.

0573-2019 21/07/2019

Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.Lgs.n.151 del 26/03/2001 dipendente matricola n.1193 per il periodo dal 01 al 13 agosto 2019.

0572-2019 21/07/2019

Approvazione offerta (ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii….) per intervento urgente di bonifica rifiuti nocivi riscontrati presso la struttura IRCCS denominata “Bioparco delle Intelligenze e delle Neurofragilità”, presentata dalla Società Soprema srl per l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre iva.

0571-2019 21/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.242/PA del 17/05/2019 per l’importo complessivo di € 210,90 oltre iva emessa dalla PAM Ufficio Srl per la fornitura di  n.2 Tablet da 10.1” per i corsi BLSD dell’IRCCS.

0570-2019 21/07/2019

Procedura PG 17.01, rev 01 “Erogazione dei servizi di Medicina di Laboratorio” del sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001:2015.

0569-2019 21/07/2019

Pignoramento presso terzi R.G. Es.n.908/2018-Esecuzione Ordinanza n.832/18-Presa d’atto e conferma transazione. Autorizzazione liquidazione e pagamento somme.

0568-2019 21/07/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matricola n.1171 per l’anno 2019.

0567-2019 21/07/2019

Concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.Lgs. n.151 del 26.03.2001 dipendente matricola n.2086 per il periodo dal 15 al 31 luglio 2019.

0566-2019 21/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dal Dott. Massimo Arnone nn.1-2/19 del 28/05/2019 per incarichi di docenza nell’ambito dell’avviso 11/2017.

0565-2019 21/07/2019

Approvazione preventivo di spesa ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il servizio di pulizia e sanificazione dei serbatoi di accumulo acqua fredda degli impianti idrici del P.O. Piemonte e manutenzione dell’impianto di sanificazione acqua c/o il P.O. Bonino-Pulejo per l’importo complessivo di € 8.235,00 oltre iva, emessa dalla società Sterimed Srl.

0564-2019 21/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019 dalla Abbott Srl per l’importo complessivo di € 132.424,76 iva esclusa.

0563-2019 14/07/2019

Concessione aspettativa senza assegni al (omissis) matricola n.2367, dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS di Messina con qualifica (omissis).

0562-2019 14/07/2019

Proroga di n.3 contratti di Collaborazione Professionale Fisioterapista da graduatoria approvata con Delibera n.391/CS del 28.06.2018.

0561-2019 14/07/2019

Proroga di n.3 contratti di Collaborazione Professionale Logopedista da graduatoria approvata con Delibera n.393/CS del 28.06.2018.

0560-2019 14/07/2019

Approvazione preventivo n.P/1499 del 24/06/2019 proposto dalla Reha Group Srl per la fornitura di n.2 sedie a rotelle da mare J.O.B. per l’importo complessivo di € 1.385,20 oltre iva.

0559-2019 14/07/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.2400 per l’anno 2019.

0558-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.7X02187537 e n.7X02285604 del 14/06/2019 emesse dalla TIM Spa per l’importo complessivo di € 2.332,01 oltre iva.

0557-2019 14/07/2019

Approvazione preventivo n.16/A del 26/06/2019 proposto dalla BNO Informatica Srls per la fornitura di n.3 personal computer completi di monitor e accessori al prezzo complessivo di € 2.210,66 oltre iva.

0556-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.19360418 del 12/06/2019 emessa dalla DATA PROCESSING Spa per l’importo complessivo di e 500,00 oltre iva.

0555-2019 14/07/2019

Approvazione offerta proposta da C. Bua srl per la fonitura di lampada xenon per fonte luminosa della colonna laparoscopica in dotazione alla U.O.S. di Urologia per l’importo di € 1.027,00 oltre iva.

0554-2019 14/07/2019

Autorizzazione all’indizione della procedura aperta telematica in ambito di Bacino per la Sicilia Orientale per l’affidamento della fornitura di presidi specialistici di neurologia e neurofisiopatologia.

0553-2019 14/07/2019

Approvazione offerta proposta da Ultramed srl per la fornitura di una batteria per l’ecografo portatile Ezono 4000 in dotazione al PICC Team per l’importo di € 375,00 oltre iva.

0552-2019 14/07/2019

Approvazione offerta proposta dalla MEDIMED per il servizio di sanificazione di n.8 letti elettrici e n.8 materassi siti presso l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Piemonte per l’importo complessivo di € 4.536,00 oltre iva.

0551-2019 14/07/2019

Approvazione ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D. Lgs.50/2016 dell’offerta proposta da Amulanze San Camillo ONLUS per il servizio di trasporto pazienti a mezzo ambulanza, di rianimazione per la durata massima di 3 settimane da e verso le aziende sanitarie ed ospedaliere del territorio siciliano.

0550-2019 14/07/2019

Approvazione offerta proposta dalla C. bua srl per la fornitura di fibre laser per litotrissia e cavi per elettrodi di connessione per elettrochirurugia da utilizzare con le apparecchiature in dotazione all’U.O.S. di Urologia per l’importo complessivo di € 1.718,00 oltre iva.

0549-2019 14/07/2019

Approvazione offerta proposta tramite trattativa diretta sul MEPA di Consip dalla Eureka di Buggè Giovanni per la fornitura di n.2 sedie operative da destinare agli ambulatori del P.O. Piemonte per l’importo complessivo pari ad € 564,00 oltre iva.

0548-2019 14/07/2019

Autorizzazione adesione a convenzione CONSIP “Energia Elettrica edizione 16” per la durata di 18 mesi- Ditta Aggiudicataria CONSIP ENEL Energia Spa Lotto 16 per la sicilia per l’importo complessivo annuo stimato pari ad € 320.288,48 oltre iva., oneri di sistema e perdite di rete.

0547-2019 14/07/2019

Autorizzazione affidamento per la fornitura di Detettore digitale modello Wi-Fi in favore della Assing Spa per l’importo complessivo pari ad € 39.525,00 oltre iva.

0546-2019 14/07/2019

Autorizzazione affidamento per la fornitura del modulo software “Gestione incentivi” integrato nel sistema informativo IrisWin e del sistema informativo per la gestione del personale anno 2019 in favore della Mondo EDP per l’importo complessivo pari ad € 13.850,00 oltre iva.

0545-2019 14/07/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019 dalla Merck Sharp & Dohme Spa per l’importo complessivo pari ad € 48.556,75 iva esclusa.

0544-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 dalla Mylan Italia Srl per l’importo complessivo pari ad € 6.799,03 iva esclusa.

0543-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019 dalla Coloplast Spa per l’importo complessivo pari ad € 11.786,70 iva esclusa.

0542-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.10 del 30/11/2017 emessa dalla Nexus Srl per l’importo complessivo pari ad € 9.720,00 iva esclusa.

0541-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio e maggio 2019 dalla SP MED Srl per l’importo complessivo pari ad € 3.915,00 iva esclusa.

0540-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 dalla Rivoira Pharma Srl per l’importo complessivo pari ad € 33.358,55 iva esclusa.

0539-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 dalla A. Menarini Diagnostics per l’importo complessivo pari ad € 3.885,60 iva esclusa.

0538-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2019 dalla Sofar Spa per l’importo complessivo pari ad € 2.838,40 iva esclusa.

0537-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 dalla Instrumentation Laboratory Spa per l’importo complessivo pari ad € 65.905,44 iva esclusa.

0536-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2018, gennaio e maggio 2019 dalla AS Medicali Srl per l’importo complessivo pari ad € 22.275,00 iva esclusa.

0535-2019 14/07/2019

Approvazione proposta economica presentata dalla Società O.E.C. srl (Organismo Europeo di Certificazione) per la verifica periodica c/o il BoninoPulejo, P.O. Piemonte, Villa Contino e Caren di importo complessivo di € 1.300,00 oltre iva.

0534-2019 14/07/2019

Proc. Pen. N.1690/13 – N.3304/15 R.G.T. – Tribunale di Messina nei confronti del dipendente (omissis). Rimborso spese legali ex art.25 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria pari all’importo complessivo di € 5.384,15.

0533-2019 14/07/2019

Ricorso ex art.696 c.p.c. proposto da (omissis) innanzi al Tribunale di Messina R.G.N. 2185/2019. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’avv. Giuseppe Capone.

0532-2019 14/07/2019

Ricorso in appello R.G. n.517-2015. Corte d’Appello di Messina. Presa d’atto e conferma transazione. Autorizzazione liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.465,00.

0531-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.38 del 14 maggio 2019 pari ad un importo totale di € 4.327,76 (di cui € 2.550,00 per onorari, € 382,50 per spese generali, oltre cassa avvocati di € 117,30, IVA pari ad € 670,96, spese esenti pari ad € 607,00 ed a dedurre R.A. di € 586,50), emessa a titolo di acconto dall’avv. Giovanni Marchese per ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c. R.G.N. 4477/2018.

0530-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio e giugno 2019 dalla Johnson & Johnson Spa per l’importo complessivo di € 9.782,58 iva esclusa.

0529-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo, maggio e giugno 2019 dalla Almirall Spa per l’importo complessivo di € 78.129,82 iva esclusa.

0528-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di aprile e giugno 2019 dalla Medical Therapy Solution Srl per l’importo complessivo di € 45.000,00 iva esclusa.

0527-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio  e giugno 2019 dalla Boston Scientific Spa per l’importo complessivo di € 42.992,50 iva esclusa.

0526-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0000000329 del 15/01/2019 emessa dalla OLIVETTI Spa per l’importo complessivo di € 19.725,92 oltre iva.

0525-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ0124556 del 31/05/2019 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 1.246,84 oltre iva.

0524-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.75 del 21/05/2019 emessa dalla SOMMAMED Srl per l’importo complessivo di € 3.705,00 oltre iva.

0523-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.50125/19 del 14/06/2019 emessa dalla EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE Srl per l’importo complessivo di € 868,20 oltre iva.

0522-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.215 del 04/06/2019 emessa dalla MEDITECH Srl per l’importo complessivo di € 9.659,90 oltre iva.

0521-2019 14/07/2019

Decreto Ingiuntivo n.559/2019 ad istanza della Banca Farmafactoring Spa. Opposizione e conferimento incarico legale.

0520-2019 14/07/2019

Approvazione Verbali bando di concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico specializzato in Neurologia per le Sedi Spoke dell’IRCCS.

0519-2019 14/07/2019

Scorrimento graduatoria qualifica Collaboratore Professionale Logopedista approvata con delibera n.393/CS del 28.06.2018 per presa servizio presso la sede di Messina dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo.

0518-2019 14/07/2019

Scorrimento graduatoria qualifica Collaboratore Professionale Fisioterapista, approvata con delibera n.391/CS del 28.06.2018 per presa servizio presso la sede di Messina dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo.

0517-2019 14/07/2019

Autorizzazione rinnovo n.2 Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa per laureati in Psicologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso il P.O. Villa delle Ginestre e P.O. Pisani di Palermo.

0516-2019 14/07/2019

Affidamento della fornitura in somministrazione dei sistemi di neurostimolazione spinale affidata alla Theras Lifetech s.r.l. ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016, per un complessivo pari ad € 68.810,50 oltre iva

0515-2019 14/07/2019

Nomina Commissione bando di concorso per il conferimento di n. l Borsa di Ricerca per laureati in Scienze Pedagogiche, correlato allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità.

0514-2019 14/07/2019

Nomina Commissione bando di concorso per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitaria Infermiere Pediatrico, correlato allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità.

0513-2019 14/07/2019

Nomina Commissione bando di concorso per il conferimento di n. 3 Borse di Ricerca per laureati in Psicologia, correlato allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità.

0512-2019 14/07/2019

Nomina Commissione bando di concorso per il conferimento di n. 2 Borse di Ricerca per laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione, correlato allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità.

0511-2019 14/07/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.3/11 del 19 febbraio 2019, emessa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e pari all’importo complessivo di € 260,23 per prestazioni sanitarie erogate presso il P.O. di Taormina a favore del paziente (omissis) ricoverato presso l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, giusta richiesta del 3/4/2018.

0510-2019 14/07/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura n. 125/E del 19 ottobre 2018 dell’importo totale di € 2.932,83 (di cui € 2.010,00 per onorari, oltre spese generali di € 301,50, oltre C.P.A. pari ad € 92,46, IV A di € 528,87), netto a pagare di € 2.470,53, emessa a titolo di saldo dall’avv. Carmelo Giovanni Moschella (Studio legale Prof. Avv. R. Tommasini Associati). Ricorso ex art. 700 c.p.c. (R.G.N.1666/2018).

0509-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della Fattura n.37 del 13 maggio 2019 pari ad un importo totale di € 1.765,97 (di cui € 1.210,30 per onorari, € 181,55 per Spese Generali, oltre cassa avvocati di € 55,67, I.V.A. pari ad € 318,45 ed a dedurre R.A. di € 278,37), emessa a titolo di saldo dallo Studio legale associato Marchese-Martella – Procedimento ex art.696 bis c.p.c., R.G.N.6014/2017.

0508-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della Fattura n. 7 _ 19 del 11 aprile 2019 pari ad un importo totale di € 532,09 (di cui € 509,70 per onorari, oltre cassa avvocati di € 20,39 ed € 2,00 per imposta di bollo), emessa a titolo di acconto dall’avv. Felice Panebianco-Procedimento ex art.696 bis c.p.c., R.G.N.6818/2018.

0507-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 183 del 31/05/2019 emessa dalla Tipografia Serigrafia AMAZON S.a.s. per un importo complessivo di € 272,00 oltre iva.

0506-2019 14/07/2019

Approvazione preventivi, presentati dalla Società Kone s.p.a., per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elevatori installati presso il P.O. Bonino Pulejo di Casazza, di importo complessivo pan ad € 8.264,30 (oltre I.V.A.).

0505-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. FC0002701655 del 13/05/2019 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. per un importo complessivo di € 519,58 oltre iva.

0504-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 077-19 e n. 078-19 del 15/03/2019 emesse dalla FO.GE.IN. S.r.l. per un importo complessivo di € 3.939,08 oltre iva

0503-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. INR397736 del 31/05/2019 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per un importo complessivo di € 344,47 oltre iva.

0502-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 264/19 del 10/04/2019 emessa dalla MEDISAN S.r.l. per un importo complessivo di € 444,00 oltre iva.

0501-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 190006076 del 06/05/2019 e n. 19000717 4 del 03/06/2019 emesse dalla XEROX S.p.A. per un importo complessivo di € 1.917,39 oltre iva.

0500-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla TIM S.p.A. per un importo complessivo di € 4.258,77 oltre iva;

0499-2019 14/07/2019

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.003/61 del 12 marzo 2018, pari all’importo complessivo di € 2.157, 79 inerente i Programmi VEQ Regione Sicilia – anno 2017 e fattura e fattura n.003/245 del 25 settembre 2018 pari all’importo di € 187,94 per prestazioni sanitarie rese a pazienti ricoverati nell’anno 2017, presentate dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.Giaccone” di Palermo. Totale complessivo: € 2.345,73

0498-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 7_19 del 15/04/2019 e la n. 9_19 del 07/06/2019 emesse dalla COPY SYSTEM per un importo complessivo di€ 6.572,20 oltre iva.

0497-2019 14/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla GEMEAZ ELIOR S.p.A. per un importo complessivo di€ 105.004,91 oltre iva.

0496-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 219/P A del 05/12/2018 e n. 122 del 28/02/2019 emesse dalla C.BUA S.r.l. per µn importo complessivo di€ 21.080,00 oltre IVA

0495-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 3/EP del 17/04/2019 emessa dalla GIGLI S.r.l. per un importo complessivo di€ 1.140,00 oltre IVA

0494-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 20191001 del 10/05/2019 emessa dalla ZOLL Medical Italia S.r.l. per un importo complessivo di€ 3.800,00 oltre iva

0493-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 28 del 24/04/2019 e n. 33 del 31/05/2019 emesse dalla GREENGEA S.r.l. per un importo complessivo di € 15.869,21 oltre iva

0492-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM S.r.l. per un importo complessivo di € 47.546,12 oltre iva;

0491-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 157-19 e n. 158-19 dell’ 11/06/2019 emesse dalla  FO.GE.IN. S.r.l. per un importo complessivo di € 3.036,15 oltre iva

0490-2019 07/07/2019

Liquidazione e pagamento fatt. n. 19-19 del 24/06/2019 di€ 2.916,66 iva esente a favore della D.ssa Alessandra Piccolo compenso e relativo ad incarico libero professionale di DPO (Data Protection Officer). Deliberazione n.188 del 22.05.2019.

0489-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019 dalla ditta ASA Srl per un importo complessivo pari a € 4.000,64 IVA esclusa.

0488-2019 07/07/2019

Autorizzazione, alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Dicembre 2018, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019 dalla Ditta Hikma Italia Spa  per un importo complessivo pari a € 6.220,71 IVA esclusa

0487-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019 dalla ditta Takeda Italia Spa per un importo complessivo pari a € 16,80 IVA esclusa.

0486-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2019 dalla ditta Abbott Medical Italia S.p.a. per un importo complessivo pari a € 71.645,00 IVA esclusa.

0485-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2019 dalla ditta 3MC Spa per un importo complessivo pari a€ 7.454, 16 IV A esclusa.

0484-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019 dalla ditta Farmac Zabban Spa per un importo complessivo pari a€ 3.733,60 IVA esclusa.

0483-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2019 dalla ditta Santex Spa per un importo complessivo pari a€ 39.603,96 IVA esclusa.

0482-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019 dalla ditta Medtec Srl per un importo complessivo pari a€ 25.868,00 IVA esclusa.

0481-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 dalla Nacatur International Srl per l’importo complessivo di € 5.607,33  iva esclusa

0480-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 dalla C. Medica Srl per l’importo complessivo di € 38.425,02  iva esclusa.

0479-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019 dalla Baxter Spa per l’importo complessivo di € 55.496,15  iva esclusa.

0478-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2019 dalla Abbvie Srl per l’importo complessivo di € 24.480,56  iva esclusa.

0477-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019 dalla Teva Italia Srl per l’importo complessivo di € 930,55 iva esclusa.

0476-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio 2019 dalla Rays Spa per l’importo complessivo di € 14.634,00 iva esclusa.

0475-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1174 del 29/03/2019 emessa dalla Lexmedia Srl per l’importo complessivo di € 1.647,00 oltre iva.

0474-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FATTPA 6_19 del 06/04/2019 emessa dalla COPY SYSTEM per l’importo complessivo di € 3.757,10 oltre iva.

0473-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2019/PA/000006 del 01/04/2019 emessa dalla BIOSKIN ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 920,00 oltre iva.

0472-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.53 del 13/05/2019 emessa dalla FIDATA SISTEMI per l’importo complessivo di € 892,00 oltre iva.

0471-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.0000201930004603 del 09/04/2019 e n.0000201930006277 del 10/05/2019 emesse dalla LEASYS Spa per l’importo complessivo di € 346,02 oltre iva.

0470-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.23/FE e n.24/FE del 31/05/2019 emesse dalla POS DATA SYSTEM Srl per l’importo complessivo di € 895,00 oltre iva.

0469-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0030041256 del 31/05/2019 emessa dalla Q8 QUASER Srl per l’importo complessivo di € 2.883,42 oltre iva.

0468-2019 07/07/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.9/PA e n.10/PA del 04/04/2019 emesse dalla 3S Srl per l’importo complessivo di € 80.325,56 oltre iva.

0467-2019 07/07/2019

Approvazione offerta proposta da CASTELLANI.IT tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n.10 armadietti spogliatoio. Importo complessivo € 2.287,00 oltre iva.

0466-2019 07/07/2019

Liquidazione e pagamento fatt. n.13/19 del 15/05/2019 di € 2.015,90 e n.14/19 del 15/05/2019 di € 2.084,16 a favore del dott. Sebastiano Messina quale compenso relativo ad incarico per assistenza nel contenzioso tributario.

0465-2019 Relazione Validazione 07/07/2019

Relazione Performance anno 2018.

0464-2019 07/07/2019

Presa d’atto della deliberazione n.161 del 4/6/2019 con la quale l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha autorizzato la proroga tecnica (ex art.106 c.11 del d.Lgs.vo 50/2016) per ulteriori mesi sei fino all’11/12/2019 dei contratti relativi alla gara di Bacino per la Sicilia Orientale per la fornitura di protesi ortopediche e materiale di osteosintesi nelle more della definizione della nuova procedura di gara da parte dell’A.O. Cannizzaro di Catania.

0463-2019 07/07/2019

Scorrimento graduatoria a tempo determinato qualifica Operatore Socio Sanitario approvata con deliberazione dell’ASP n.1035/DG del 02/05/2016 successivamente rettificata con deliberazione n.1429/DG del 20/06/2016.

0462-2019 07/07/2019

Presa atto assunzione a tempo indeterminato n.1 unità di Dirigente Medico di Medicina d’Accettazione e d’Urgenza Dott.ssa Fedele Viviana.

0461-2019 07/07/2019

Approvazione Avviso Pubblico per la nomina dei tre Componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

0460-2019 Graduatoria 07/07/2019

Presa atto graduatoria provvisoria “Avviso Pubblico per titoli per la formazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, con profilo di Operatore Socio Sanitario Cat. Bs, della durata di un anno eventualmente prorogabile da destinare ai Centri Spoke: Asp di Trapani (P.O. di Salemi), ASP di Palermo (P.O. Villa delle Ginestre e Pisani), A.O. Cannizzaro di Catania ed ai Centri di nuova attivazione.

0459-2019 Graduatoria 07/07/2019

Presa atto graduatoria provvisoria “Avviso Pubblico per titoli per la formazione di una graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo determinato, con profilo di CPS infermiere Cat.D, della durata di un anno eventualmente prorogabile da destinare ai Centri Spoke: Asp di Trapani (P.O. di Salemi), ASP di Palermo (P.O. Villa delle Ginestre e Pisani), A.O. Cannizzaro di Catania ed ai Centri di nuova attivazione.



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