Delibere Commissario Straordinario


Seleziona un anno di riferimento: 2018 2017

Delibera Data Oggetto
0133-2018 20/05/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n. 2 Borse di Ricerca per laureati in Scienze Politiche per il supporto alle attività del progetto Giovani Ricercatori 2011 “role of brain connectivity in the different stages of multiple sclerosis” finanziato dal Ministero della salute

0132-2018 20/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’IRCCS qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista approvata con deliberazione n.133 del 23/01/2018 per presa servizio presso la Sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Pisani e Villa delle Ginestre afferente all’ASP di Palermo.

0131-2018 20/05/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione nell’ambito di progetto di ricerca finalizzata.

0130-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia Spa per l’importo complessivo di € 4.293,08 oltre iva.

0129-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.263/PA del 10/04/2018 emessa dalla PAM UFFICIO Srl per l’importo complessivo di € 1.319,60 oltre iva.

0128-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.100 del 10/04/2018 emessa dalla TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON SAS per l’importo complessivo di € 2.310,00 oltre iva.

0127-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.14-E del 17/04/2018 emessa dalla ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA per l’importo complessivo di €2.790,00 oltre iva.

0126-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.08/01 del 03/04/2018 emessa dalla MEDITECH Srl per l’importo complessivo di € 9.659,00 oltre iva.

0125-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.FATTPA 5_18 del 31/03/2018 e FATTPA 6_18 dell’11/04/2018 emesse dalla COPY SYSTEM per l’importo complessivo di € 2.931,40 oltre iva.

0124-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla FO.GE.IN Srl per l’importo complessivo di € 4.143,49 oltre iva.

0123-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.001060/18P del 09/04/2018 emessa dalla BURKE & BURKE Spa per l’importo complessivo di € 58.300,00 oltre iva.

0122-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.INFR 180024 del 30/03/2018 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 344,47 oltre iva.

0121-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ00122966 del 31/03/2018 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 1.478,91 oltre iva.

0120-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FA0001626387 dell’11/04/2018 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 152,00 esente iva.

0119-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.180004467 del 04/04/2018 emessa dalla XEROX Spa per l’importo complessivo di € 6.603,40 oltre iva.

0118-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.6170411543 del 30/11/2017 e n.6170445995 del 31/12/2017 emesse dalla REGISTER.IT Spa per l’importo complessivo di € 338,00 oltre iva.

0117-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla P.O.S. DATA SYSTEM srl per l’importo complessivo di € 585,00 oltre iva.

0116-2018 20/05/2018

Autorizzazione liquidazione fatture varie alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti relativi alle prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pueljo di Messina per l’importo complessivo di € 53.856,17.

0115-2018 20/05/2018

Autorizzazione liquidazione fatture n.32/11 e n.58/11 del 2018 alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno 2018 per le prestazioni sanitarie U.O. di Dermatologia rese per il Centro di riferimento del Morbo di Hansen, giusta delibera n.957 del 31/08/2017 per l’importo complessivo di € 2.670,66.

0114-2018 20/05/2018

Approvazione preventivo ed autorizzazione all’acquisto dalla UCB Pharma Spa di confezioni di Rotigotina trans-dermica (Neupro cerotti) in vari dosaggi, per i pazienti del Reparto Disordini del Movimento di questo Istituto, al costo complessivo di € 4.454,74 oltre iva.

0113-2018 20/05/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Economia e Commercio per il supporto alle attività del progetto Giovani Ricercatori 2011 finanziato dal Ministero della Salute.

0112-2018 20/05/2018

Autorizzazione indizione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per Operatore Socio Sanitario nell’ambito delle attività di ricerca corrente.

0111-2018 20/05/2018

Revisione PG 12.02, rev 00 Consenso informato del sistema ISO 9001:2015 e degli standars di Joint Commission International.

0110-2018 20/05/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Giurisprudenza nell’ambito di progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute.

0109-2018 20/05/2018

Integrazione art.23 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato, approvato con deliberazione n.869 del 31/7/2017.

0108-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.18000670 del 29/03/2018 emessa dalla Envigo RMS srl per la fornitura di materiale di laboratorio per i Laboratori di Ricerca dell’IRCCS, nell’ambito della ricerca corrente.

0107-2018 20/05/2018

Autorizzazione pagamento e liquidazione della fattura elettronica n.4/273 del 13/04/2018 emessa dalla Ultramed srl per la fornitura in opera di n.1 Sistema integrato per la valutazione funzionale del movimento per l’importo riservato all’IRCCS di € 153.230,00 oltre iva comprensivo di risorsa umana dedicata al laboratorio per un periodo di mesi 12.

0106-2018 20/05/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.4/230 del 06/04/2018 emessa dalla Ultramed srl per l’”Aggiornamento tecnologico del Laboratorio della Realtà Immersiva e Creazione di una nuova Sensory Room per il paziente pediatrico” per l’importo complessivo riservato all’IRCCS di € 38.700,00 oltre iva

0105-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dal Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica CBIM n.04E del 31/01/2018 per l’importo di € 21.200,00 oltre iva per la manutenzione del Software ed assistenza remota nell’ambito del Progetto Rete di Telepatologia Oncologica della Regione Siciliana.

0104-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dall’Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour per spese missioni per l’importo totale di € 2.723,39 oltre iva.

0103-2018 All.A Domande Pervenute All.B Ammessi All.C Esclusi 20/05/2018

Concorso riservato, per titoli ed esami, n.12 posti di Dirigente Medico Disciplina di Neurologia ai seni del D.P.C.M. 6 marzo 2015. Ammessi ed esclusi.

0102-2018 20/05/2018

Nomina della Commissione per il sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici ex art.6 DPR 483/1997.

0101-2018 20/05/2018

Autorizzazione versamento quota di accreditamento per evento formativo.

0100-2018 20/05/2018

Rimborso spese Direttore per impegni istituzionali.

0099-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.1/E del 06/03/2018 emessa dall’Ing. Cosimo Polizzi per l’importo di € 1.092,00 oltre iva bell’ambito dell’incarico relativo allo studio di incidenza ecologica per il Progetto per l’installazione di manufatti necessari all’esercizio della terapia riabilitativa per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico con l’ausilio di cavalli (ippoterapia) nel Bio-Parco delle intelligenze e delle Neurofragilità presso l’Istituto Marino Bosurgi Caneva di Mortelle.

0098-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emessa dalla Biogenerica srl per la fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito della ricerca corrente.

0097-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.12 del 18/12/2017 emessa dal Dott. Vincenzo Schiavone per l’importo di € 1.224,00 nell’ambito dell’incarico relativo allo studio geologico per il Progetto per l’installazione di manufatti necessari alla terapia riabilitativa presso l’Istituto Marino Bosurgi Caneva di Mortelle.

0096-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.18012/PA del 01/03/2018 emessa dalla Microbion srl per la fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito della ricerca finalizzata.

0095-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture varie per l’importo totale di € 32.500,00 oltre iva emesse dalla Maggioli spa per la fornitura del software ALICE GARE e relativi servizi di personalizzazione, parametrizzazione e formazione della piattaforma software.

0094-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.000012-0CPAPA del 26/02/2018 emessa dalla Akern srl inerente il rinnovo dell’abbonamento annuale al software Bodygram Plus utilizzato nell’ambito delle attività della ricerca corrente.

0093-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.03-0000034-2018 del 13/03/2018 per l’importo totale di € 4.411,96 oltre iva, emessa dalla SGEFI spa quale canone di leasing per la fornitura in opera di n.1 Sistema di Sequenziamento Next Generation Sequencing nell’ambito della ricerca corrente.

0092-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla S.G.M. srl n.15PA del 20/11/2017 per l’importo di € 6.885,00 oltre iva per lavori di manutenzione straordinaria presidi antincendio e noleggio attrezzature antincendio eseguiti presso il P.O. Piemonte.

0091-2018 20/05/2018

Nomina Commissione di Concorso per Selezioni Pubbliche indette con Delibera n.486 del 20/03/2018 nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke dell’IRCCS da attivare all’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0090-2018 20/05/2018

Indizione Avviso Pubblico di mobilità volontaria provinciale riservata al personale a tempo indeterminato dell’A.O. Papardo di Messina per titoli per n.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista Cat. D.

0089-2018 20/05/2018

Approvazione offerta Invoice n.R1804068 del 13/04/2018 emessa dalla Burghart Messtechnik GmbH.

0088-2018 Regolamento 20/05/2018

Adozione Regolamento per il reclutamento di soggetti disabili, a seguito di convenzione ai sensi dell’art.11 della legge n.68 del 1999.

0087-2018 Verbale 20/05/2018

Approvazione Verbale per il conferimento degli Incarichi di Funzione di Coordinamento redatto a seguito della “Selezione Interna per soli titoli, per esigenze organizzative e dell’Istituto IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo”.

0086-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembra, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Baxter Spa per l’importo complessivo di € 48.924,30 iva esclusa.

0085-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di aprile, dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla Chirmedical snc di Chiaramida Sebastiano & C. per l’importo complessivo di € 16.037,40 iva esclusa.

0084-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Bristol Myers Squibb Srl per l’importo complessivo di € 2.153,16 iva esclusa.

0083-2018 20/05/2018

Presa d’atto della Convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina per l’utilizzo dei servizi della Centrale di Sterilizzazione ubicata presso la citata Azienda.

0082-2018 20/05/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.407/PA/2017 del 23/10/2017 emessa dalla Biogenerica srl per l’importo di € 36.800,00 oltre iva per la fornitura di n.1 Estrattore Automatico Magnetico di acidi nucleici.

0081-2018 20/05/2018

Approvazione preventivo proposto n.2275532 2 dalla Philips Spa ai sensi dell’art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016 per fornitura correlata all’upgrade dell’Ecografo Philips IE 33.

0080-2018 20/05/2018

Ricorso ex art.700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ragusa- Sezione Lavoro. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Ferdinando Amata. Udienza di comparizione: 29 maggio 2018.

0079-2018 20/05/2018

Ricorso per ingiunzione R.G. n.10091/2017 nell’interesse della Esaote Spa. Presa d’atto transazione: pagamento delle spese legali sostenute, così come liquidate nel Decreto Ingiuntivo n.406/2018 emesso dal Giudice di Pace di Genova. Importo totale dovuto € 659,65 oneri accessori compresi.

0078-2018 20/05/2018

Autorizzazione pagamento Polizza Incendio All Risk n.0320000169/18 periodo 30/4/2018-30/4/2019 in favore della Willis Tower Watson Compagnia QBE Insurance (Europe). Importo complessivo di € 3.981,26.

0077-2018 13/05/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA 4-17 del 12/12/2017 emessa dalla Tekno Costruzioni quale acconto per l’esecuzione dei lavori ex locale tecnico presso il P.O. Piemonte.

0076-2018 13/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere approvata con Delibera n.4255 del 23/10/2017 e successive modifiche per presa servizio presso la sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0075-2018 13/05/2018

Conferimento incarico a tempo determinato di Collaboratore Sanitario Professionale Fisioterapista nell’ambito delle attività di ricerca clinica presso le sedi Spoke “Pisani” e “Villa delle Ginestre” di Palermo.

0074-2018 13/05/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.6281 del 18/03/2018 emessa dalla Casa Editrice Bentham Science Publishers Ltd nell’ambito della ricerca corrente 2018.

0073-2018 13/05/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.2018-0113583-3 del 27/04/2018 emessa dalla Casa Editrice Frontiers Media SA nell’ambito della ricerca corrente 2018.

0072-2018 13/05/2018

Aggiudicazione definitiva alla Costurbo Soc. Coop. della procedura negoziata per la realizzazione “chiavi in mano” di una Tendostruttura per Ippoterapia per il Bio-Parco dell Intelligenze e delle Neuro-fragilità presso l’ex Istituto Marino “Bosurgi Caneva” di Mortelle.

0071-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.2/46 del 31/01/2017 emessa dalla Vexim Italia srl per l’importo complessivo di € 2.773,88 iva esclusa.

0070-2018 13/05/2018

Approvazione Verbali Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in tecniche di laboratorio biomedico, da imputare nell’ambito di Progetti di Ricerca Finalizzata.

0069-2018 13/05/2018

Autorizzazione Nomina Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Psicologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0068-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Teva Italia Srl per l’importo complessivo di  € 3.985,77 iva esclusa.

0067-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di settembre 2017 e febbraio 2018 dalla Europa Trading srl per l’importo complessivo di  € 2.185,20 iva esclusa.

0066-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Merck Sharp & Dohme Spa per l’importo complessivo di € 39.231,27 iva esclusa.

0065-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla PFE Spa per l’importo complessivo di € 120.708,07 oltre iva.

0064-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla PFE spa per l’importo complessivo di € 190.571,36 oltre iva.

0063-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla P.O.S. DATA SYSTEM srl per l’importo di € 510,00 oltre iva.

0062-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.43 del 31/01/2017 e n.814 del 31/03/2017 emesse dalla PROGETTO ECOLOGIA srl di Albano A. & C. Unipersonale per l’importo complessivo di € 6.647,61 oltre iva.

0061-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.59/PA del 28/03/2018 emessa dalla C. BUA srl per l’importo complessivo di € 20.819,00 oltre iva.

0060-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.361/E del 14/03/2018 emessa dalla C.MEDICA srl per l’importo complessivo di € 56.868,00 oltre iva.

0059-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1E/2018 del 09/04/2018 emessa dalla SICILIA SOCCORSO MESSINA ONLUS per l’importo di € 880,00 oltre iva.

0058-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1/PA del 22/03/2018 emessa dalla PARISI MASSIMILIANO SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS per l’importo complessivo di € 5.825,82 oltre iva.

0057-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.22/6 del 23/03/2018 emessa dalla RICCA IT per l’importo complessivo di € 190,00 oltre iva.

0056-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.22/2018/PA del 30/03/2018 emessa dalla RADIO CALL SERVICE Srl per l’importo complessivo di € 4.341,67 oltre iva.

0055-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.92 del 26/03/2018 emessa dalla MA-BI SERVICE SRL per l’importo complessivo di € 600,00 oltre iva.

0054-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.7718005487 del 29/03/2018 emessa dalla SHARP ELECTRONICS ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 257,80 oltre iva.

0053-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.13/10013 del 28/02/2018 emessa dalla NUCLEONOVA srl per l’importo complessivo di € 404,80 oltre iva.

0052-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di luglio, settembre, novembre 2017 e gennaio 2018 dalla Eurofarm Spa per l’importo complessivo di € 432,30 iva esclusa.

0051-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.21MD del 22/03/2018 emessa dalla O2 MEDICAL DIVISION sas per l’importo complessivo di  € 176,95 oltre iva.

0050-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio 2018 dalla Herniamesh srl per l’importo complessivo di € 646,10 iva esclusa.

0049-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio 2018 dalla Laboindustria Spa per l’importo complessivo di € 922,00 iva esclusa.

0048-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e marzo 2018 dalla Orthofix Srl per l’importo complessivo di € 17.452,45 iva esclusa.

0047-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2017 e febbraio 2018 dalla Guebert Spa per l’importo complessivo di € 6.130,70 iva esclusa.

0046-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2017, Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 dalla Codisan Spa per l’importo complessivo di € 11.398,31 iva esclusa.

0045-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di settembre 2017 e gennaio 2018 dalla Vifor Pharma Italia srl per l’importo complessivo di € 775,20 iva esclusa.

0044-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre 2017 e marzo 2018 dalla MI.CO.Medical srl per l’importo complessivo di € 933,00 iva esclusa.

0043-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre e ottobre 2017, gennaio e marzo 2018 dalla C.S.A.Service srl per l’importo complessivo di € 1.600,00 iva esclusa.

0042-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.5 del 6/3/2018 emessa dalla AMBULANZE DELLO STRETTO ONLUS per l’importo complessivo di €  120,00 esente iva.

0041-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n. 6180046009 del 31/01/2018 emessa dalla REGISTER.IT per l’importo complessivo di € 84,00 oltre iva.

0040-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla GEMEAZ ELIOR Spa per l’importo complessivo di € 113.879,92 oltre iva.

0039-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2017, Febbraio e Marzo 2018 dalla Bio-Rad Laboratories srl per l’importo complessivo di € 8.208,80 iva esclusa.

0038-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emessa dalla AMERICAN LAUNDRY Spa per l’importo complessivo di € 48.323,86 oltre iva.

0037-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento varie fatture emesse dalla PFE Spa per l’importo complessivo di € 86.078,97 oltre iva.

0036-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM srl per l’importo complessivo di € 23.070,00 oltre iva.

0035-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla L.B. Medicali srl per l’importo complessivo di € 296.497,00 iva esclusa.

0034-2018 13/05/2018

Ricorso ex art.700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina Sez. Lavoro. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Ferdinando Amata. Udienza di comparizione: 22 maggio 2018.

0033-2018 13/05/2018

Ricorso ex art.700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina Sez. Lavoro. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Ferdinando Amata. Udienza di comparizione: 1 giugno 2018.

0032-2018 13/05/2018

Ricorso innanzi al TAR di Catania. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Grazia Gringeri.

0031-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.E15 del 21/02/2018 emessa dalla FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni per l’importo di € 350,00 oltre iva.

0030-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n. 118001187 del 05/04/2018 emessa dalla PHYSIO CONTROL ITALY SALES srl per l’importo complessivo di € 3.910,00 oltre iva.

0029-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 18.093,40 oltre iva.

0028-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.24PA emessa dalla HALSA srl per l’importo complessivo di € 3.298,00 oltre iva.

0027-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla Marino Gammazza Rosario per la fornitura e posa in opera di dissuasori ed opere accessorie, presso il P.O. Piemonte e P.O. Casazza per l’importo complessivo di € 9.436,51 oltre iva.

0026-2018 13/05/2018

Approvazione preventivo n.23 del 02/05/2018 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla GI.PI. Medical srl di n.100 Piastre per cardioversione per il defibrillatore Zoll al costo complessivo di €  2.500,00 oltre iva.

0025-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.1805 del 18/12/2017 emessa dalla Tegea srl per l’importo complessivo di € 6.678,75 iva esclusa.

0024-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio e marzo 2018 dalla MT Ortho Srl per l’importo complessivo di € 6.649,25 iva esclusa.

0023-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Alfasigma Spa per l’importo complessivo di € 1.587,78 iva esclusa.

0022-2018 13/05/2018

Aggiudicazione definitiva della RdO (Richiesta di Offerta) n.1885228 su piattaforma Consip ed affidamento alla Medimed srl della fornitura di n.1 Tavolo Operatorio mobile multidisciplinare per l’importo complessivo di € 98.488,00 oltre iva.

0021-2018 13/05/2018

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Messina R.G. 6464/2016. Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura in acconto n.FATTPA 1_17 del 17 novembre 2017 di € 959,24 (spese generali comprese) emessa dall’Avv. Cristina Ughi.

0020-2018 13/05/2018

Ricorso ex art.669 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di Messina. Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura in acconto n.9 del 24/1/2018 di € 756,85 (oneri di legge compresi, con a dedurre r.a. di € 119,30) netto a pagare €501,07 emessa dall’Avv. Giovanni Marchese.

0019-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi agosto, settembre e dicembre 2017 dalla Kaltek Srl per l’importo complessivo di € 2.673,90 iva esclusa.

0018-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio e marzo 2018 dalla Eisai srl per l’importo complessivo di € 3.966,72 iva esclusa.

0017-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture dei mesi di dicembre 2017, febbraio e marzo 2018 emesse dalla Siemens Healthcare Diagnostics Srl per l’importo complessivo di € 41.330,57 iva esclusa.

0016-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Biomerieux Italia Spa per l’importo complessivo di € 40.874,50 iva esclusa.

0015-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Almirall srl per l’importo complessivo pari ad € 41.497,03 iva esclusa.

0014-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Becton Dickinson Italia Spa per l’importo complessivo pari a € 8.749,30 iva esclusa.

0013-2018 06/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere approvata con delibera n.4255 del 23/10/2017 e successive modifiche per presa servizio presso la Sede Spoke dell’IRCCS P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0012-2018 06/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani qualifica Operatore Socio Sanitario approvata con deliberazione n.1564 del 10 aprile 2014 e rettificata con deliberazione n.3310 del 23 luglio 2014 per presa servizio presso la Sede Spoke dell’IRCCS P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0011-2018 06/05/2018

Autorizzazione proroga n.1 Contratto di Collaborazione a Progetto per Laureati in Matematica nell’ambito della ricerca corrente 2018.

0010-2018 06/05/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.OL-8116 del 01/05/2018 emessa dalla Casa Editrice Spandidos Publications UK Ltd. nell’ambito della ricerca corrente.

0009-2018 06/05/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di materiale specialistico per l’Ambulatorio di Medicina dello Sport in favore della Ditta CE.AS.T. snc per l’importo complessivo di € 579,00 oltre iva.

0008-2018 06/05/2018

Ricorso innanzi al Tribunale di Messina -sezione lavoro ex art.414 c.p.c., con istanza ex art.700 c.p.c. RG n.1799/2018. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Marcello Fazio. Udienza di comparizione: 9 maggio 2018.

0007-2018 06/05/2018

Autorizzazione alla nuova indizione della Procedura Aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo dell’Amministrazione giudicatrice, per l’Efficientamento energetico degli impianti tecnologici e sistemi HVAC della struttura sanitaria IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina, tramite razionalizzazione della domanda energetica e ricorso alle fonti di energia rinnovabile, ai sensi degli art.36 e 59 del D.Lgs.50/2016  es.m.i.

0006-2018 29/04/2018

Adozione Bilancio di Esercizio anno 2017.

0005-2018 29/04/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.2018-0114424-4 del 20/04/2018 emessa dalla Casa Editrice Frontiers Media SA nell’ambito della Ricerca Corrente anno 2018.

0004-2018 29/04/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla TecnoImpianti 2000 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il P.O. Piemonte.

0003-2018 29/04/2018

Approvazione Verbali Bando di Concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per il conferimento di Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa per laureati in Psicologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso il P.O. Villa delle Ginestre e P.O. Pisani di Palermo.

0002-2018 29/04/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.5561/2018 del 09/04/2018 emessa dalla Casa Editrice Hindawi Ltd nell’ambito della Ricerca Corrente anno 2018.

0001-2018 29/04/2018

Approvazione Rendiconto ed autorizzazione reintegro Carta di Credito Prepagata Ricaricabile, a disposizione del Responsabile S.A.R.S. dell’IRCCS per specifiche attività di ricerca.



IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO - STRADA STATALE 113 - C.DA CASAZZA - 98124 MESSINA (ME) - CF e PI 02733700831

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