Delibere Commissario Straordinario


L’Albo pretorio on-line è una bacheca virtuale per la pubblicazione degli atti amministrativi prodotti dall’Amministrazione in conformità all’art. 32, comma 1, la legge 69/2009, che dispone che 'a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati'.

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Al fine di garantire il principio di trasparenza, sancito dal D.lgs n.33/13 e s.m.i., nella sezione on-line:Amministrazione Trasparente - sottosezione Provvedimenti, sono pubblicati ed ivi liberamente accessibili per l’utenza gli elenchi, contenenti gli estremi identificativi (numero, data ed oggetto) dei provvedimenti deliberativi. L’accesso degli atti amministrativi pubblicati nell’Albo pretorio on-line è garantito, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia (legge n.241/90 ed sm.i., decreto n.33/13 e s.m.i.) e dal vigente regolamento aziendale.



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Delibera Data Oggetto
00001-2019 06/01/2019

Conferimenti incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico specializzato in Radiodiagnostica – Esperto in Neurologia Interventistica nell’ambito delle attività di ricerca clinica dell’IRCCS.

00002-2019 06/01/2019

Conferimento incarico a tempo determinato di Dirigente Medico specializzato in Otorinolaringoiatria nell’ambito delle attività di ricerca clinica dell’IRCCS.

00003-2019 06/01/2019

Mobilità regionale e, in subordine, interregionale per titoli e colloquio n.1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica. Ammessi ed esclusi.

00004-2019 06/01/2019

Mobilità regionale e, in subordine, interregionale per titoli e colloquio n.1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica. Nomina Commissione.

00005-2019 06/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di fatture varie emesse dalla Pronto Interventi Sida di Butera Francesco per il servizio di “Gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione” relativo al periodo agosto/ottobre 2018 e manutenzione straordinaria per un importo complessivo di € 8.977,99 oltre iva.

00006-2019 06/01/2019

Affidamento della fornitura del software Ge.Co. -gestione concorsi al prezzo di € 38.000,00 oltre iva in favore della All Work srl.

00007-2019 06/01/2019

Conferma incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo all’Ing. Francesco Brando, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.81/08 ess.mm.ii.

00008-2019 06/01/2019

Conferma incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo all’Ing. Francesco Brando fino al 30.6.2019.

00009-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla KSM Spa per l’importo complessivo di € 56.432,00 oltre iva.

00010-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.111/10111 del 31/10/2018 emessa dalla NUCLEONOVA Srl per l’importo complessivo di € 458,40 oltre iva.

00011-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2018-FPA-0000070 del 15/11/2018 emessa dalla ASPI INFORMATION TECHNOLOGY Srl per l’importo complessivo di € 5.500,00 oltre iva.

00012-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.11/PA del 28/11/2018 emessa dalla DA.LA.SERVICE S.r.l.s. Uninominale per l’importo complessivo di € 184,00 oltre iva.

00013-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.613/PA del 20/11/2018 emessa dalla PAM UFFICIO Srl per l’importo complessivo di € 2.211,00 oltre iva.

00014-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.35/01 del 23/10/2018 emessa dalla MEDITECH Srl per l’importo complessivo di € 9.659,90 oltre iva.

00015-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.38E del 08/11/2018 emessa dalla DOPPIO VU DUE Srl per l’importo complessivo di € 5.700,00 oltre iva.

00016-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.13_18 del 14/09/2018 emessa dalla COPY SYSTEM per l’importo complessivo di € 6.078,20 oltre iva.

00017-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ00513044 del 15/11/2018 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 110,94 oltre iva.

00018-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.176/PA del 31/10/2018 emessa dalla EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI Srl per l’importo complessivo di € 14.888,69 oltre iva.

00019-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.32-E/18 del 05/11/2018 emessa dalla ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA per l’importo complessivo di € 6.975,00 oltre iva.

00020-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FC0002200310 del 13/11/2018 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 519,58 oltre iva.

00021-2019 13/01/2019

Presa d’atto dell’acquisto per la fornitura di n.3 lampade da tavolo e autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.37PA del 26/11/2018 emessa dalla EUREKA di Buggè Giovanni per l’importo complessivo di € 245,90 oltre iva.

00022-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.19860 del 20/11/2018 emessa dalla HILL-ROM Spa per l’importo complessivo di € 123.280,00 oltre iva.

00023-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 dalla Merck Serono Spa per l’importo complessivo di € 6.491,36 iva esclusa.

00024-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di aprile, giugno e agosto 2018 dalla Ranbaxy Italia Spa per l’importo complessivo di € 11.802,48 iva esclusa.

00025-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di luglio e ottobre 2018 dalla Cantel Medical Italy Srl per l’importo complessivo di € 560,00 iva esclusa.

00026-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di luglio e settembre 2018 dalla Antica Farmacia Medicea Srl per l’importo complessivo di € 220,00 iva esclusa.

00027-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di giugno, luglio e ottobre 2018 dalla Smiths Medical Italia Srl per l’importo complessivo di € 2.700,00 iva esclusa.

00028-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di giugno, luglio, agosto. Settembre e ottobre 2018 dalla Nacatur International Import Export Srl per l’importo complessivo di € 3.839,20 iva esclusa.

00029-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.3656 del 09/07/2018 emessa dalla Avas Pharmaceuticals Srl per l’importo complessivo di € 107,72 iva esclusa.

00030-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2018 dalla Grifols Italia Spa per l’importo complessivo di € 64.424,80 iva esclusa.

00031-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2018 dalla Accord Healthcare Italia Srl per l’importo complessivo di € 8.854,15 iva esclusa.

00032-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre 2016, maggio 2017, maggio, ottobre 2018 dalla Medtronic Italia Spa per l’importo complessivo di € 48.965,55 iva esclusa.

00033-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di novembre2018 dalla Medtronic Italia Spa per l’importo complessivo pari ad € 4.500,00 iva esclusa.

00034-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2E del 19/11/2018 trasmessa da Messinaoggi.it-Editore Edimedia srl per inserzione pubblicitaria sul sistema di pagamenti elettronici “PagoPa” per l’importo di € 450,00 + iva.

00035-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.5200626065 del 09/07/2018 emessa dalla Novo Nordisk Farmaceutici Spa per l’importo complessivo di € 108,90 iva esclusa.

00036-2019 13/01/2019

Presa d’atto della deliberazione n.07/CS del 03/01/2019 con la quale l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania ha utilizzato, per un ulteriore semestre, le risultanze di gara ex delibera n.1623/2013 relative alla Procedura Aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura in somministrazione di dietetici e dispositivi medici per nutrizione enterale, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara di Bacino.

00037-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.6/FE/2018 del 02 lulgio 2018 dell’importo totale di € 724,32, emessa dall’Avv. Flavia Buzzanca (Procedimenti R.G.N. 854/2014 e 855/2014).

00038-2019 Intercalare 13/01/2019

Presa d’atto della sentenza n.1524 emessa in data 20 luglio 2018 dal Giudice monocratico Dott.ssa Letteria Silipigni – Tribunale di Messina (Proc.Pen.n.1690/13-n.3304/15 R.G.T.), la quale condannava al pagamento in solido di una provvisionale dell’importo di € 20.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite, per un totale di € 80.000,00 oltre al pagamento delle spese legali determinate in € 3.500,00 oltre iva e C.P.A. come per legge.

00039-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture n.25-18 P.A. del 27 novembre 2018 pari ad un importo totale di € 1.772,83 emessa a titolo di acconto dall’Avv. Carmelo Vinci.

00040-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse da RADIO CALL SERVICE Srl per l’importo complessivo di € 13.025,01 oltre iva.

00041-2019 13/01/2019

Rimborso spese istituzionali per la partecipazione a riunioni di carattere scientifico presso il Ministero della Salute.

00042-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0920506049 del 30/08/2018 emessa dalla Philips spa per la fornitura correlata all’upgrade dell’Ecografo Philips IE 33 in uso presso l’Istituto per l’importo di € 59.500,00 + iva.

00043-2019 13/01/2019

Approvazione preventivo n.2018/183 trasmesso dalla Strey Smart Device Company per la fornitura di n.1 dispositivo Streye Wearable Cam e n.1 dispositivo Vusiz M300 Streye Suite per l’importo complessivo di € 2.695,00 iva inclusa.

00044-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.3042/PA del 22/11/2018 emessa dalla Lex Media srl per “Lavori di ristrutturazione dei piani primo e secondo del Padiglione 6 per la creazione di reparti di degenza e realizzazione degli impianti esterni e climatizzazione a servizio del Padiglione 6 presso il Plesso Ospedaliero Piemonte di Messina pubblicazione estratto bando di gara procedura aperta per un importo totale di € 1.497,00 + iva.

00045-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.0920507993 del 31/10/2018 per l’importo totale di € 44.500,01 oltre iva emessa dalla Philips spa nell’ambito del Servizio di Manutenzione “full risk” post garanzia per un periodo di anni 3 inerente gli impianti correlati all’apparecchiatura RMN 3 TESLA.

00046-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla Biogenerica srl per la fornitura di materiale di laboratorio per l’importo complessivo di € 2.891,00 oltre iva: n.372/PA del 28/09/2018 e n.392/PA del 17/10/2018.

00047-2019 13/01/2019

Autorizzazione versamento saldo quota di accreditamento per eventi formativi.

00048-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla Ultramed srl n.4/187 per l’importo di € 2.500,00 per canone noleggio trimestrale per la fornitura in opera di n.1 Sistema di realtà immersiva in doppia configurazione (pavimento e parete).

00049-2019 13/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0920508462 del 22/11/2018 emessa dalla Philips spa quale II rata 2018 del pagamento per il contratto di assistenza tecnica full-risk post-garanzia per l’apparecchiatura RMN 1,5 TESLA installata presso il P.O. Piemonte per l’importo di € 40.000,00 + iva per il periodo 21/05/2018-20/11/2018.

00050-2019 13/01/2019

Presa d’atto della Deliberazione n.1098 del 06/12/2018 con la quale l’Azienda  Ospedaliera Papardo di Messina, ha autorizzato la proroga tecnica (ex art..106 c.11 del D.lgs.vo 50/2016), per ulteriori sei mesi, fino al 11/06/2019, dei contratti relativi alla gara di Bacino per la Sicilia Orientale per la fornitura di protesi ortopediche e materiale di osteosintesi, nelle more della definizione della nuova procedura di gara da parte dell’A.O. Cannizzaro di Catania

00051-2019 Verbale n.1 Verbale n.2 13/01/2019

Approvazione verbali per il conferimento di n.2incarichi di docenza nell’ambito del progetto “Adjuva, tecnologia, e supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione” previsto tra quelli di cui all’art. dell’Avviso 11/2017 “rafforzare l’occupabilità nel Sistema R&S e la nascita di spin-off di ricerca in Sicilia.

00052-2019 13/01/2019

Approvazione preventivo n.260.119/18 trasmesso dalla Halsa s.r.l. per la fornitura di elettrodi per l’importo complessivo riservato all’IRCCS pari ad € 7.650,00 + IVA

00053-2019 13/01/2019

Proroga del servizio di supporto ai reparti di riabilitazione delle sedi Spoke nelle more dell’avvio e del completamento delle procedure concorsuale.

00054-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.000419/EP del 19/12/2018 emessa dalla MEDIMED Srl per l’importo complessivo di € 11.581,00 oltre iva.

00055-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.226E-18 e n.227E-18 del 20/12/2018 emesse dalla FO.GE.IN.Srl per l’importo complessivo di € 3.414,22 oltre iva.

00056-2019 20/01/2019

Approvazione preventivo prot. n. 3800936 del 19/12/2018 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla Medica Valeggia Spa di n.250 Sistemi di drenaggio urinario e n.3 confezioni di Lacci vascolari al costo complessivo di € 969,40 oltre iva.

00057-2019 20/01/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.2207.

00058-2019 20/01/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.1882.

00059-2019 20/01/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.2184.

00060-2009 20/01/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.1147.

00061-2019 20/01/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.2143.

00062-2019 20/01/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.1157.

00063-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.BE 000037 del 10/12/2018 emessa dalla CARTOLERIA PRINZI GIUSEPPE & FIGLIE Snc per l’importo complessivo di € 913,40 oltre iva.

00064-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1010516914 del 30/11/2018 emessa dalla Kyocera Document Solutions Italia Spa per l’importo complessivo di € 245,93 oltre iva.

00065-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0030039923 del 30/11/2018 emessa dalla Q8 QUASER Srl per l’importo complessivo di € 2.833,27 oltre iva.

00066-2019 20/01/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.2066.

00067-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.180014981/G del 03/12/2018 emessa dalla XEROX Spa per l’importo complessivo di € 990,51 oltre iva.

00068-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.000399/EP del 06/12/2018 emessa dalla MEDIMED Srl per l’importo complessivo di € 28.405,00 oltre iva.

00069-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.FPA4/18 del 30/11/2018 e n.FPA5/18 del 17/12/2018 emesse dalla PARISI MASSIMILIANO Software and Hardware Solutions per l’importo complessivo di € 759,51 oltre iva.

00070-2019 20/01/2019

Autorizzazione concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.L.26.03.2001 n.151 dal 5 marzo 2019 al 30 gennaio 2020.

00071-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla GEMEAZ ELIOR Spa per l’importo complessivo di € 56.452,92 oltre iva.

00072-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.191/PA del 30/11/2018 emessa dalla EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI Srl per l’importo complessivo di € 14.148,64 oltre iva.

00073-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ00569805 del 30/11/2018 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 1.025,92 oltre iva.

00074-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.INR740692 del 30/11/2018 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 344,47 oltre iva.

00075-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FATTPA 20_18 dell’11/12/2018 emessa dalla COPY SYSTEM per l’importo complessivo di € 6.863,90 oltre iva.

00076-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.193E-18 e n.194E-18 del 23/11/2018 emessa dalla FO.GE.IN. Srl per l’importo complessivo di € 2.572,25 oltre iva.

00077-2019 20/01/2019

Approvazione offerta proposta da PAM Ufficio Srl tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di arredi per le esigenze degli uffici amministrativi dell’Istituto per l’importo complessivo di  € 421,50 oltre iva.

00078-2019 20/01/2019

Approvazione offerta proposta dalla MicroPort CRM per la fornitura di n.1 Holter ECG Spiderview per l’importo complessivo di € 1.800,00 oltre iva.

00079-2018 20/01/2019

Approvazione offerta presentata dalla Maggioli Spa per la fornitura di un Software amministrativo-gestionale comprensivo di servizi professionali relativamente al Sistema di Gestione Privacy (SGP) per l’importo complessivo di € 37.525,00 oltre iva.

00080-2019 20/01/2019

Aggiudicazione procedura n.2113996 indetta su piattaforma CONSIP mediante Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di n.1 portatile digitale di radiologia il cui importo a base d’asta è pari ad € 90.000,00 oltre iva.

00081-2019 20/01/2019

Autorizzazione preventivo per la fornitura di n.300 set per sonda ad ultrasuoni da destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Piemonte alla AS Medicali Srl per l’importo complessivo di € 2.850,00 oltre iva.

00082-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla AMERICAN LAUNDRY Spa per l’importo complessivo di € 32.543,15 oltre iva.

00083-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n. 495/E e n.496/E del 30/11/2018 emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 1.652,00 oltre iva.

00084-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.4/916 del 19/12/2018 emessa dalla ULTRAMED Srl per l’importo complessivo di € 50.834,28 oltre iva.

00085-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fattura emessa dalla Società Sicurtek srl per la fornitura e posa in opera di sistema video citofonico e accesso controllato ai reparti ed accessori c/o P.O. Piemonte per l’importo complessivo di € 22.582,00 oltre iva.

00086-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.693/2018/PA del 20/12/2018 emessa dalla IDS Srl per l’importo complessivo di € 3.696,00 oltre iva.

00087-2019 20/01/2019

Autorizzazione indizione bando di concorso per il conferimento di n.1 borsa di ricerca per laureati in scienze biologiche nell’ambito della ricerca corrente.

00088-2019 20/01/2019

Autorizzazione indizione bando di concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per Dirigente Medico specializzato in Medicina Interna nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

00089-2019 20/01/2019

Autorizzazione indizione bando di concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Ingegneria Informatica nell’ambito del Progetto di Rete di Ricerca Corrente “Sviluppo e implementazione di protocolli di diagnostica avanzata e di Teleneuroriabilitazione nelle patologie neurologiche-. Fase III”, approvata dal Ministero della Salute.

00090-2019 20/01/2019

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.FATTPA 306_18 del 30/11/2018 e n.FATTPA 315_18 del 13/12/2018 emesse dalla EXPLORER INFORMATICA Srl per l’importo complessivo di € 1.447,43 oltre iva.

00091-2019 20/01/2019

Presa d’atto degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento di incarico a medico specialista in Dermatologia e Venerologia in possesso di comprovata esperienza nel trattamento di pazienti affetti da Morbo di Hansen.

00092-2019 20/01/2019

Autorizzazione rinnovo di n.1borsa di ricerca per laureati in Scienze Pedagogiche nell’ambito della ricerca corrente.

00093-2019 20/01/2019

Approvazione preventivo della Explorer Informatica per la fornitura di n.2 dispositivi Raspberry PI 3 Model B + Plus starter kit con micro SD 32 GB custodia e alimentatore per le attività di ricerca dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 159,98 oltre iva.

00094-2019 20/01/2019

Approvazione offerta proposta dalla Bracco Imaging Italia Srl per la fornitura di n.8 confezioni da 50 siringhe per iniettore Empower CT in uso presso l’U.O.C. di Radiologia – P.O. Casazza. Importo complessivo di € 4.000,00 oltre iva.

00095-2019 20/01/2019

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 dipendente matr.n.1045.



IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO - STRADA STATALE 113 - C.DA CASAZZA - 98124 MESSINA (ME) - CF e PI 02733700831

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