Delibere Commissario Straordinario


Seleziona un anno di riferimento: 2018 2017

Delibera Data Oggetto
0878-2018 23/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla DEDALUS Spa per l’importo complessivo di € 256.975,20 oltre iva.

0877-2018 23/09/2018

Autorizzazione reintegro Cassa Economale dell’IRCCS

0876-2018 23/09/2018

Approvazione del rendiconto della Cassa Economale dell’IRCCS

0875-2018 23/09/2018

Autorizzazione acquisto dalla Nuova Italdiagrammi snc, mediante Ordine Diretto sul MEPA, di n.100 rotoli di Carta diagrammata per l’Elettrocardiografo Mortara Eli 230 in dotazione presso l’U.O. di Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit del P.O. Piemonte, al costo complessivo di € 255,00 oltre iva.

0874-2018 23/09/2018

Autorizzazione acquisto dalla Ceracarta spa, mediante Ordine Diretto sul MEPA, di n.1000 rotoli di Carta originale Sony UPP-110-HD per la stampa degli esami ecografici, al prezzo complessivo di € 8.300,00 oltre iva.

0873-2018 23/09/2018

Approvazione preventivo n.123 del 20/09/2018 ed autorizzazione all’acquisto dalla AS Medicali Srl di n.600 kit per posizionamento Cateteri Venosi Centrali (CVC) al costo complessivo di € 2.520,00 oltre iva.

0872-2018 23/09/2018

Assunzione a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell’art.20 D. Lgs.75/2017 Operatore Socio Sanitario – Sig.ra Giammò Travaglia Maria Bettina.

0871-2018 23/09/2018

Assunzione a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell’art.20 D.Lgs.75/2017 – Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat.D – Sig. Tripodi Giuseppe.

0870-2018 23/09/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento FATTPA 4 del 18 luglio 2018 pari all’importo totale di € 1.917,28 emessa dall’Avv. Alessia Giorgianni a titolo di spese legali liquidate nell’Ordinanza n.12547 del 16 giugno 2018, Tribunale di Messina, Sezione Lavoro (Giudizio R.G.N. 1216/2018).

0869-2018 23/09/2018

Rimborso spese personale per la partecipazione a riunioni di carattere scientifico presso il Ministero della Salute.

0868-2018 23/09/2018

Autorizzazione indizione della procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di “noleggio e sanificazione dei materassi antidecubito per la prevenzione delle lesioni e sanificazione di letti di degenza”.

0867-2018 23/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla DT Comunicazione Soc. Coop. n. FATTPA 2_18 del 30/07/2018 per l’importo di  € 7.500,00 + iva quale 1° tranche 2018 relativa al “Servizio accordo di consulenza strategica, operativa e cura del brand IRCCS Bonino-Pulejo”.

0866-2018 23/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.03-0000126-2018 del 07/09/2018 per l’importo complessivo di € 4.411,96 + iva emessa dalla SGEFI spa quale canone di leasing per la fornitura in opera di n.1 Sistema di Sequenziamento Next Generation Sequencing nell’ambito della ricerca corrente.

0865-2018 23/09/2018

Adozione Regolamento per il reclutamento di soggetti disabili a seguito di Convenzione, ai sensi dell’art.11 della legge n.68 del 1999. Rettifica ed integrazione regolamento di cui alle deliberazioni nn.88/CS del 15 maggio 2018 e n.161/CS del 24 maggio 2018.

0864-2018 23/09/2018

Conferimento incarico legale all’Avv. Enza Bontempo.

0863-2018 23/09/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 legge 104/92 per l’anno 2018. Dipendente A.M.

0862-2018 23/09/2018

Scorrimento graduatoria dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo qualifica Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario Radiologia Medica approvata con deliberazione n.640/CS del 03/08/2018.

0861-2018 23/09/2018

Autorizzazione rinnovo di n.3 Borse di Ricerca per laureati in Tecniche di Neurofisiopatologia nell’ambito della ricerca corrente.

0860-2018 23/09/2018

Autorizzazione rinnovo di n.2 Borse di Ricerca per laureati in Tecniche di Neurofisiopatologia nell’ambito della ricerca corrente.

0859-2018 23/09/2018

Autorizzazione rinnovo di n.1 Borsa di Ricerca per laureati con laurea magistrale in servizio sociale, nell’ambito del Progetto PSN 2014 “Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali”.

0858-2018 23/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla Argowatt Snc di Carpensano Grazia & C. relativamente al servizio di manutenzione degli impianti elevatori ubicati presso l’IRCCS per l’importo di € 18.200,56 oltre iva.

0857-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 0920505248 del 19/07/2018 emessa dalla Philips spa nell’ambito del contratto di assistenza tecnica full risk TAC 64 inerente l’apparecchiatura Brilliance CT 64 Channel periodo 03/04/2018 al 02/07/2018 per un importo di  € 22.500,00

0856-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 0920505416 del 30/07/2018 per un importo di € 44.500,01 oltre iva emessa dalla Philips spa nell’ambito del servizio di manutenzione full risk post garanzia per un periodo di anni 3 inerente gli impianti correlati all’apparecchiatura RMN 3TESLA

0855-2018 16/09/2018

Presa d’atto del pignoramento nei confronti della PUBBLICENTER srl e autorizzazione alla liquidazione dell’importo di € 8.248,47 iva inclusa in favore della IKON SEGNALI srl

0854-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 066PA del 03/04/2018 emessa dalla GI.PI.MEDICAL srl per un importo di € 950,00 oltre iva

0853-2018 16/09/2018

Presa d’atto dimissioni del prof. Giuseppe Pio Anastasi  e nomina prof.ssa Giuseppina Cotroneo a far parte del Comitato etico IRCCS Sicilia

0852-2018 16/09/2018

Approvazione Documento Progettuale TLC18K7D ATO del 10/07/2018 ed offerta prot. 2018-0712599 dell’11/07/2018 presentati dalla TIM spa ed autorizzazione all’ampliamento del Sistema integrato di digitalizzazione e teleradiologia diagnostica denominato Progetto ReSPeCT per l’importo di € 28.563,00 oltre iva

0851-2018 16/09/2018

Autorizzazione indizione selezione pubblica per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico specializzato in Neurologia presso il presidio ospedaliero Pisani e il p.o. Villa delle Ginestre di Palermo nell’ambito del Progetto rete regionale di riabilitazione psicomotoria.

0850-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fatPAM 10 del 23 luglio 2018 pari ad € 2.932,83(di cui euro 2.010,00 per onorari, oltre spese generali di euro 301,50 oltre cassa avvocati di euro 92,46 iva pari ad euro 528,87 ed a dedurre R.A. di euro 462,30 per un netto a pagare al professionista di euro 2.470,53) emessa dall’avv. Ferdinando Amata

0849-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2018 dalla ditta Nutricia italia spa per un importo di € 42.319,40 iva esclusa

0848-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della FatPAM 11 del 2 agosto 2018 pari ad € 2.932,83 (di cui euro 2.010,00 per onorari, oltre spese generali di euro 301,50 oltre cassa avvocati di euro 92,46 iva pari ad euro 528,87 ed a dedurre R.A. di euro 462,30 per un netto a pagare al professionista di euro 2.470,53) emessa dall’avv. Ferdinando Amata

0847-2018 16/09/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di materiale riabilitativo in favore della IDS srl per un importo complessivo di € 3.696,00 oltre Iva

0846-2018 16/09/2018

Approvazione preventivo n. 45 del 04/09/2018 ed autorizzazione all’acquisto dalla GI.PI. Medical srl di n. 10 coppie di piastre pediatriche con limitatore di energia per il defibrillatore Quick- Combo Redi-Pack per le esigenze dell’ambulanza e del pronto soccorso di questo istituto al costo complessivo di € 480,00 oltre iva

0845-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di maggio, giugno, luglio e agosto 2018 dalla ditta D.L. Barone s.p.a. per un importo complessivo pari ad € 4.173,81 iva esclusa

0844-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Febbraio, aprile e maggio 2018 dalla ditta Aries s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 858,00 iva esclusa

0843-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Febbraio, Marzo, aprile, maggio, Giugno e Agosto 2018 dalla ditta Limacorporate s.p.a. per un importo complessivo pari € 33.670,80 Iva esclusa

0842-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura 11_18 del 30/07/2018 emessa dall’Ing. Mazzeo inerente l’incarico di Coordinatore della sicurezza svolto nell’ambito dell’incarico affidato con delibera n. 1146 del 17/11/2011 correlato ai lavori di modifiche interne per la riconversione del reparto di Neonatologia in Neuroriabilitazione Livello III pad. 4 e piastra del P.O. Piemonte dell’IRCCS

0841-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n. 145 del 21/02/2018 emessa dalla ditta Cardio Service s.a.s. per un importo complessivo di € 3.208,64 iva esclusa

0840-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2018 dalla ditta Fresenius Kabi Italia s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 24.397,89 iva esclusa

0839-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio, marzo e luglio 2018 dalla ditta Janssen – Cilag s.p.a. per un importo complessivo pari a € 48.40 iva esclusa

0838-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento fatture emesse nel mese di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2018 dalla ditta Biotronik Italia s.p.a. per un importo complessivo pari a € 243.520,00 iva esclusa

0837-2018 16/09/2018

Autorizzazione acquisto dalla Biodiagram srl mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 25 confezioni di Carta termica diagrammata per l’elettrocardiografo schiller collocato presso l’U.O di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. Piemonte al costo complessivo di € 1.350,00 oltre iva

0836-2018 16/09/2018

Collocamento in pensione di anzianità con cumulo ai sensi della legge 232/2016 (cumulo) a far data dal 01.12.2018 (ultimo giorno lavorativo 30.11.2018), dipendente di ruolo dott. E.M. Dirigente Medico c/o U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia

0835-2018 16/09/2018

Comitato Etico IRCCS Sicilia Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina a) presa d’atto dimissioni del prof. Giuseppe Pio Anastasi con nomina in sostituzione della prof.ssa Giuseppina Cutroneo

b) presa atto decadenza del prof. Giorgio Calabrese con nomina in sostituzione

0834-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. FATTPA 11_18 del 27/07/2018 emessa dalla COPY SISTEM per un importo complessivo di € 1.792,80 oltre iva

0833-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 1010494280 del 25/07/2018 emessa dalla KYOCERA DOCUMETNS SOLUTIONS ITALIA s..p.a. per un importo complessivo di € 370,18 oltre iva

0832-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 135E e n. 136E del 26/07/2018 emessa dalla FO.GE.IN. s.r.l. per un importo complessivo di € 2.536,27 oltre iva;

0831-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 78 PA del 02/07/2018 emessa dalla HALSA s.r.l. per un importo complessivo di € 176.738,00 oltre Iva CIG:7508327373

0830-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. PJ00225014 del 13/07/2018 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. per un importo complessivo di € 1.171,53 oltre iva. CIG: ZCA1BA1611

0829-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 423 PA del 02/07/2018 emessa dalla KLINIKOM s.r.l. per un importo complessivo di € 3.500,00 oltre Iva; CIG: ZF223FBA8A

0828-2018 16/09/2018

Approvazione offerta proposta dalla ULTRAMED s.r.l. per la fornitura di n. 1 bilancia digitale compatibile con il sollevatore elettrico. Importo complessivo di € 1.500,00 oltre Iva

0827-2018 16/09/2018

Approvazione Regolamento Commissione Ricoveri dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo Messina

0826-2018 16/09/2018

Approvazione Regolamento Day-Hospital Riabilitativo dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina

0825-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 5772018/PA del 30/07/2018 emessa dalla RADIO CALL SERVICE s.r.l. per un importo complessivo di € 4.341,67 oltre Iva, CIG:Z6521F95B3

0824-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 108/PA del 02/07/2018 e n. 112/PA del 31/07/2018 emesse dalla EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. per un importo complessivo di € 26.908,93 oltre Iva; CIG: 64383652E0

0823-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 2018/200 del 30/07/2018 emessa dalla D.B.I. DATA BASE INSTRUMENTS S.r.l. per un importo complessivo di € 1.098,00 oltre iva, CIG. ZF52479359

0822-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 0169PA del 07/08/2018 emessa dalla GI.PI. MEDICAL srl per un importo complessivo di € 7.930,00 oltre Iva, CIG: Z42244589C

0821-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.6180088815 del 28/02/2018 emessa dalla REGISTER.IT per l’importo complessivo di € 25,00 oltre iva.

0820-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FATTPA12_18 del 07/06/2018 emessa dalla WINMEDICAL Srl per l’importo complessivo di € 5.100,00 oltre iva.

0819-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2016, febbraio, marzo, giugno, agosto, settembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2018 dalla Astellas Pharma Spa per l’importo complessivo di € 16.931,44 iva esclusa.

0818-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.INR447532 del 31/07/2018 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl per l’importo complessivo di € 344,47 oltre iva.

0817-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento n.7718014332 e n.7718014333 del 27/07/2018 emesse dalla SHARP ELECTRONICS Spa per l’importo complessivo di € 515,60 oltre iva.

0816-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.460/PA del 24/07/2018 e n.465/PA del 26/07/2018 emesse dalla PAM UFFICIO Srl per l’importo complessivo di € 2.473,32 oltre iva.

0815-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FTVSP18-00204 del 27/06/2018 emessa dalla ASSING Spa per l’importo complessivo di € 189.900,00 oltre iva.

0814-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.8 del 01/08/2018 emessa dalla ATSECURITY DI NOE’ MARCO per l’importo complessivo di € 2.645,37 oltre iva.

0813-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.3/47 del 03/08/2018 emessa dalla HARTMANN TRESORE ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 1.681,98 oltre iva.

0812-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla P.O.S. DATA SYSTEM Srl per l’importo complessivo di € 1.995,00 oltre iva.

0811-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.28-E/18 del 25/07/2018 emessa dalla ELEKTROMAR di Leonardo Marabella per l’importo complessivo di € 8.370,00 oltre iva.

0810-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.3/100 del 27/07/2018 emessa dalla ASA RAPPRESENTANZE Srl per l’importo complessivo di € 3.381,00 oltre iva.

0809-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.6/PA del 07/08/2018 emessa dalla DA.LA. SERVICE S.r.l.s. per l’importo complessivo di € 184,00 oltre iva.

0808-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.E52 del 01/08/2018 emessa dalla FIDATA SISTEMI di Finocchiaro Giovanni per l’importo complessivo di € 654,00 oltre iva.

0807-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura VP 131/2018 dell’11/7/2018 emessa dalla CASTELLANI.IT per l’importo complessivo di € 2.795,00 oltre iva.

0806-2018 16/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture TIM Spa per l’importo complessivo di € 3.517,65 oltre iva.

0805-2018 16/09/2018

Adeguamento dotazione organica di cui alla delibera n.1287 del 22.11.2017 a seguito nota prot. n. S.1/015798/2018.

0804-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione fatture varie alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti relativi alle prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS per l’importo complessivo di € 28.135,39.

0803-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott. ssa Viviana Torre per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 9.540,00.

0802-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott.ssa Delia Di Marco per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 6.480,00.

0801-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott. Claudio Ruvolo per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 9.540,00.

0800-2018 16/09/2018

Approvazione graduatoria e verbali selezione pubblica per titoli ed esami di Dirigente Medico – Disciplina Neurologia ai sensi del D.P.R. n.483 del 10/12/1997 finalizzato alla stabilizzazione del personale precario ex DPCM 06/03/2015.

0799-2018 16/09/2018

Approvazione offerta proposta dalla Halsa srl tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n.1 Elettrocardiografo per l’importo complessivo di € 1.649,00 oltre iva.

0798-2018 16/09/2018

Collocamento in pensione di anzianità con cumulo ai sensi della legge 232/2016 (cumulo) a far data dal 01.12.2018. Dipendente di ruolo Dott. M.P. Dirigente Medico U.O.S. di Chirurgia Generale.

0797-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.2_18 del 30/7/2018 emessa dall’Ing. Angela Mazzullo quale onorario a saldo per l’incarico di progettazione per “Lavori di modifiche interne e riorganizzazione funzionale dei Servizi dell’IRCCS presso il P.O. Piemonte”.

0796-2018 16/09/2018

Autorizzazione indizione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di ricerca per Operatore Socio Sanitario nell’ambito della ricerca corrente.

0795-2018 16/09/2018

Presa d’atto dell’Accordo Quadro di Collaborazione sottoscritto con l’A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici – Sezione di Acireale per lo sviluppo di rapporti di collaborazione finalizzati all’attuazione di percorsi assistenziali di alta specialità nell’ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali.

0794-2018 16/09/2018

Aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di erogazione generi alimentari e bevande a mezzo distributori automatici.

0793-2018 16/09/2018

Autorizzazione affidamento fornitura di cartucce inchiostro compatibili con EPSON PP/100 in favore della X-RAY MED sas per l’importo complessivo di € 3.283,00 oltre iva.

0792-2018 Intercalare 16/09/2018

Approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione della fornitura in service in nove lotti di apparecchiature e reagenti per la realizzazione di un nuovo Laboratorio di Analisi presso il P.O. Piemonte. Durata dell’appalto cinque anni.

0791-2018 16/09/2018

Nomina Medico Responsabile degli impianti di RMN Servizio di diagnostica mediante Risonanza Magnetica presso il P.O. IRCCS/Piemonte.

0790-2018 Intercalare 16/09/2018

Ricorso R.G. n.1378/2017 – Tribunale di Messina Sez. Lav. Presa d’atto e conferma transazione. Autorizzazione liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.000,00.

0789-2018 16/09/2018

Liquidazione e pagamento compenso e rimborso spese al Dott. Giuseppe Marino Grasso componente del Collegio Sindacale dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo.

0788-2018 16/09/2018

Liquidazione trattamento integrativo del Collegio Sindacale I° semestre 2014 anno 2015.

0787-2018 16/09/2018

Autorizzazione rinnovo n.8 contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Piano Sanitario Nazionale 2014.

0786-2018 16/09/2018

Autorizzazione indizione della RdO n.2041645 sulla piattaforma CONSIP per la fornitura in somministrazione di arredi per degenza. Importo a base d’asta € 72.200,00 oltre iva.

0785-2018 16/09/2018

Approvazione preventivo del 12/09/2018 ed autorizzazione all’affidamento della fornitura in somministrazione, quantificata su base annua, alla Impulse Dynamics di n.3 Dispositivi impiantabili per la modulazione della contrattilità cardiaca CCM Therapy-System Optimizer Smart, al costo complessivo di                 € 49.500,00 oltre iva.

0784-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura FATTPA n.30_18 del 08/08/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 inerente gli interventi di manutenzione straordinaria per bonifica ed accessibilità passaggio ex Pad. 5 del P.O. Piemonte.

0783-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.32_18 del 08/08/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 inerente gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti presso i locali della sede amministrativa ex Villa Contino oltre che nel padiglione attiguo destinato ad attività sanitaria.

0782-2018 16/09/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.31_18 del 08/08/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 inerente gli interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria eseguiti presso i locali ex farmacia del P.O. Piemonte per la realizzazione e l’ampliamento degli ambulatori dell’IRCCS.

0781-2018 09/09/2018

Rinnovo del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina – Presa atto del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 423/Serv.1°/S.G. del 9 agosto 2018.

0780-2018 09/09/2018

Approvazione preventivi ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura e posa in opera di sistema video citofonico e accesso controllato ai reparti ed accessori c/o P.O. Piemonte, presentato dalla Società Sicurtek srl per l’importo complessivo di € 18.882,00 oltre iva.

0779-2018 09/09/2018

Ricorso ex art.696 c.p.c. notificato in data 05/09/2018 proposto da (omissis) innanzi al Tribunale Civile di Messina. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Giovanni Mazzù. Udienza di comparizione: 20 settembre 2018.

0778-2018 09/09/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott.ssa Viviana Torre per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 4.322,00.

0777-2018 09/09/2018

Autorizzazione liquidazione fattura n.102/11 alla Azienda Ospedaliera Papardo relativa ai costi sostenuti nel mese di maggio dell’anno 2018 per le prestazioni sanitarie U.O. di dermatologia rese per il centro di riferimento del morbo di Hansen per l’importo complessivo di € 1.335,33.

0776-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla Tecno Sicilia srl per prove e verifiche strutturali c/o il Padiglione n.16 – P.O. Piemonte di importo pari ad € 9.957,60 oltre iva.

0775-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.2018021713 del 22/06/2018 emessa dalla Abbvie Srl per l’importo complessivo di € 3.295,46 iva esclusa.

0774-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.0920502215 emessa dalla Philips spa Healthcare per la manutenzione dell’ecografo IE33 Ultrasound system per l’importo di € 1.945,94 + iva per il periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018.

0773-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n.208/PA, n.264/PA, n.278/PA, n.280/PA emesse dall’Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour per spese missioni per l’importo totale di € 1.019,46 + iva.

0772-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.03-0000117-2018 del 03/08/2018 per l’importo complessivo di € 4.411,96 + iva emesse dalla SGEFI SPA quale canone di leasing per la fornitura in opera di n.1 Sistema di Sequenziamento Next Generation Sequencing nell’ambito della ricerca corrente.

0771-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n.014/2410 e 014/210 emesse da GIPI Spa per la realizzazione del Progetto PIST “Realizzazione, collaudo, avvio sperimentale di una rete di video assistenza per soggetti svantaggiati” per l’importo di € 44.050,00 oltre iva.

0770-2018 09/09/2018

Autorizzazione liquidazione e il pagamento Fattura FATTPA 8_18 del 27/07/2018, emessa dal capogruppo della RTI Ing.Mazzeo, inerente Acconto competenze tecniche per l’incarico di Progettazione Esecutiva “Lavori completamento e ristrutturazione interna Piano I e II – Padiglione 6 ex P.O. Piemonte”.

0769-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento del compenso del Dott. Giorgio Di Giorgio, componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), relativo la periodo: dal 01.09.2017 al 31.08.2018 dell’importo complessivo di € 6.507,36

0768-2018 09/09/2018

Autorizzazione nomina commissione selezione pubblica per il conferimento di n.2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per laureati in Economia e Commercio o discipline equipollenti per supporto alle attività connesse al Progetto PSN 2014 “L’Umanizzazione nei nuovi percorsi assistenziali per GCA: dalla comunicazione alla responsabilità sociale integrata”.

0767-2018 09/09/2018

Autorizzazione indizione della RdO n.2044331 sulla piattaforma CONSIP per la fornitura di arredi (lotto 1) e di attrezzature sanitarie (lotto 2) da collocare presso i presidi ospedalieri Villa delle Ginestre, Pisani, Casazza e Piemonte. Importo a base d’asta lotto € 15.500,00 oltre iva. Importo a base d’asta lotto 2 € 3.500,00 oltre iva.

0766-2018 09/09/2018

Approvazione offerta proposta dalla REVERSE Srl tramite trattativa diretta n.586472 sul MEPA di Consip per la fornitura di divise per gli infermieri che svolgono il servizio 118. Importo complessivo pari ad € 10.942,00 oltre iva.

0765-2018 09/09/2018

Approvazione preventivo ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. interventi di manutenzione straordinaria all’impianto gas medicali c/o IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Casazza presentato dalla Società Rivoira Pharma Spa per l’importo complessivo di € 4.161,00 oltre iva.

0764-2018 09/09/2018

Presa d’atto dell’intervento sostitutivo e autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FATTPA2_18 del 28/03/2018 emessa dalla MEDIAEGO Srl per l’importo complessivo di € 7.603,00 oltre iva.

0763-2018 09/09/2018

Approvazione preventivo per il servizio inerente alla formazione di Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Addetti alla gestione delle Emergenze Rischio Incendio Alto dell’IRCCS presentato da BrandoServices Srls per l’importo complessivo di € 32.000,00 oltre iva.

0762-2018 09/09/2018

Approvazione offerta proposta da CHINESPORT Spa tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n.1 letto, n.1 porta lenzuolino, n.1 predellino a due gradini per l’importo complessivo di       € 1.269,18 oltre iva.

0761-2018 09/09/2018

Approvazione offerta proposta dalla Ultramed Srl tramite trattativa diretta n.4448510 sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n.1 Sollevatore mobile mod. GL5 per l’importo complessivo di € 3.300,00 oltre iva.

0760-2018 09/09/2018

Presa d’atto della presa di servizio presso l’IRCCS del Dott. Iannello, Dirigente Medico specialista in Urologia, fissata per giorno 01/10/2018, per effetto della delibera n.394/CS del 08/06/2018.

0759-2018 09/09/2018

Mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale ex art.30 D.Lgs.n.165/2001 per la copertura di posti vacanti di Dirigente Medico – Disciplina di Urologia. Immissione in servizio Dott. Gulletta Massimo e Dott. Contessa PierAngelo.

0758-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Roche Spa per l’importo complessivo pari ad € 7.383,46 iva esclusa.

0757-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Giochemica Srl per l’importo complessivo di € 3.095,97 iva esclusa.

0756-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e aprile 2018 dalla Valeas Spa per l’importo complessivo di € 145,44 iva esclusa.

0755-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Deas Srl per l’importo complessivo di € 20.539,40 iva esclusa.

0754-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018 dalla Biogen Italia Srl per l’importo complessivo di €487.951,38 iva esclusa.

0753-2018 09/09/2018

Autorizzazione concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D. Lvo 151/2001 dal 10/9/2018 al 15/10/2018. Dipendente V.G.

0752-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio 2018 dalla Cantel Medical (Italy) Srl per l’importo complessivo di €1.680,00 iva esclusa.

0751-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo e luglio 2018 dalla Mundipharma Pharmaceuticals Srl per l’importo complessivo di € 3.549,80 iva esclusa.

0750-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2017 e maggio 2018 dalla Rivoira Pharma Srl per l’importo complessivo di € 878,49 iva esclusa.

0749-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio giugno e luglio 2018 dalla Grifols Italia Spa per l’importo complessivo di € 145.643,60 iva esclusa.

0748-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Accord Healthcare Italia Srl per l’importo complessivo di € 13.170,16 iva esclusa.

0747-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di gennaio 2018 dalla Baxalta Italy Srl per l’importo complessivo di € 16.248,00 iva esclusa.

0746-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento nota di debito n.86458488 del 20/02/2018 emessa dalla Paul Hartmann Spa per l’importo complessivo di € 990,00 iva esclusa.

0745-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Disposable Line Srl per l’importo complessivo di € 13.050,40 iva esclusa.

0744-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio e maggio 2018 dal Laboratorio Farmacologico Milanese Srl per l’importo complessivo di € 1.186,85 iva esclusa.

0743-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.1701032497 del 12/12/2017 emessa dalla BSN Medical Srl per l’importo complessivo di € 180,00 iva esclusa.

0742-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno 2018 dalla EB Neuro Spa per l’importo complessivo di € 5.516,70 iva esclusa.

0741-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, marzo, giugno 2018 dalla Ceracarta Spa per l’importo complessivo di € 360,60 iva esclusa.

0740-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018 dalla Siemens Healthcare Srl per l’importo complessivo di € 96.648,15 iva esclusa.

0739-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018 dalla Rays Spa per l’importo complessivo di € 35.380,00 iva esclusa.

0738-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018 dalla Monico Spa per l’importo complessivo di € 2.741,85 iva esclusa.

0737-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.68/10068 del 30/06/2018 emessa dalla NUCLEONOVA Srl per l’importo complessivo di € 472,80 oltre iva.

0736-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture varie emesse dalla Kone Spa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati presso il P.O. Piemonte e Villa Contino per l’importo complessivo di € 12.731,70 oltre iva.

0735-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.12 FE del 06/04/2018 emessa dalla AMBULANZE SAN CAMILLO ONLUS per l’importo complessivo di € 764,60 esente iva.

0734-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Activa Srl per l’importo complessivo pari ad € 5.943,60 iva esclusa.

0733-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Allergan Spa per l’importo complessivo pari ad € 10.756,55  iva esclusa.

0732-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, giugno, agosto 2017, gennaio e aprile 2018 dalla Merck Serono Spa per l’importo complessivo di € 10.031,22 iva esclusa

0731-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, febbraio, marzo, maggio e luglio 2018 dalla TRX Italy Srl per l’importo complessivo di € 7.080,00 iva esclusa.

0730-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Medico Spa per l’importo complessivo pari ad € 30.362,58 iva esclusa.

0729-2018 09/09/2018

Avviso di mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. per n.14 posti Dirigenti Medici – Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. Approvazione atti e verbali della Commissione Esaminatrice. Nomina vincitori.

0728-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, febbraio e giugno 2018 dalla Ditta Movi Spa per l’importo complessivo di  € 700,00 iva esclusa.

0727-2018 09/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018 dalla Kedrion Spa per l’importo complessivo di € 3.226,00 iva esclusa.

0726-2018 09/09/2018

Autorizzazione adesione alla Convenzione stipulata tra Q8 QUASER Srl e Consip Spa per la fornitura di “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento” Edizione 10 lotto 17

0725-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018 dalla Ditta Vygon Italia S.R.L. per un importo complessivo pari a € 27.882.,60 iva esclusa

0724-2018 02/09/2018

Autorizzazione rinnovo n.1 borsa di ricerca per laureati in Scienza Biologiche nell’ambito del progetto di Farmacovigilanza multiregionale “Valutazione e riconoscimento delle reazioni avverse i pazienti affetti da Sclerosi Multipla trattati farmacologicamente” finanziato dal Ministero della Salute

0723-2018 02/09/2018

Approvazione offerta n. 037-18 del 11.01.2018, per il trade in delle unità MagStim e la fornitura di un nuovo sistema MagStim BiStim con coil di stimolazione, emesso dalla E.M.S S.r.L.

0722-2018 02/09/2018

Conferimento incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico specializzato in Neuropsichiatria Infantile, rinnovabile, correlato allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità

0721-2018 02/09/2018

Autorizzazione proroga n. 2 contratti di collaborazione a progetto per Laureati in Psicologia nell’ambito della Linea 1 di Ricerca Corrente “Neuroriabilitazione – Neurofisiopatologia Clinica e Strumentale” dell’IRCCS Ricerca Corrente ano 2018

0720-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione ed il pagamento della fattura 03-0000097-2018 del 06.07.2018 per un importo complessivo di € 4.411,96 + IVA emesse dalla SGEFI S.p.A. quale canone di leasing per la fornitura in opera di n. 1 Sistema di Sequenziamento Next Generation Sequencing. Ricerca corrente anno 2016

0719-2018 02/09/2018

Autorizzazione rinnovo di n. 5 Borse di Ricerca per laureati in Psicologia nell’ambito del Progetto PSN 2014 “Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali”

0718-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 8/02 del 19.06.2018 trasmessa da Tempostretto S.r.L. per inserzione pubblicitaria sul sistema di pagamenti elettronici “PagoPa” per l’importo di € 800,00+IVA

0717-2018 02/09/2018

Adesione procedimento di mediazione. Conferimento incarico legale Avv. Antonino Guglielmo.

0716-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 123E2018 del 30.06.2018 emessa dalla Mondo EDP S.r.L. per un importo complessivo di € 14.650,00 oltre IVA

0715-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie  fatture emesse dalla Data Processing S.p.A. per un importo complessivo di € 11.008,40 oltre IVA

0714-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. INFR372412 del 28.06.2018 emessa dalla Ald Automotive Italia S.r.L. per un importo complessivo di € 344,47 oltre IVA

0713-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 517/PA del 11.07.2018 emessa dalla Linea Data S.r.L. per un importo complessivo di € 390,60 oltre IVA

0712-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 000234/EP del 17.07.2018 emessa dalla Medimed S.r.L. per un importo complessivo di € 98.488,00 oltre IVA

0711-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 125E-18 del 12.07.2018 emessa dalla FO.GE.IN S.r.L. per un importo complessivo di € 772.96 oltre IVA

0710-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. FatPAM 187 del 19.07.2018 emessa dalla Explorer Informatica S.r.L. per un importo complessivo di € 1.436,00 oltre IVA

0709-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 36/FE del 29.06.2018 emessa dalla P.O.S. Data System S.r.L. per un importo complessivo di € 225,00 oltre IVA

0708-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. FC0001889101 dell’11.07.2018 emessa dalla ARVAL Service Lease Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 519,58 oltre IVA

0707-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 760/B del 30.06.2018 emessa dalla American Laundry Ospedaliera S.p.A. per un importo complessivo di € 15.444,00 oltre IVA

0706-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 002251 del 02.07.2018 emessa dalla Medieco Servizi S.r.L. per un importo complessivo di € 4.594,65 oltre IVA

0705-2018 02/09/2018

Nomina Commissione bando di concorso per il conferimento di n. 2 Borse di Ricerca per Laureati in neuropsicomotricità dell’età evolutiva correlato allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca clinica traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità – progetto PSN 2014 “Gestione in Rete delle Gravi cerebrolesioni acquisite in Regione Sicilia”

0704-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento delle fatture n. 0159/PA del 17.07.2018 e n. 0161PA del 19.07.2018 emesse dalla GI.PI. Medical S.r.L. per un importo complessivo di € 3.720,00 oltre IVA

0703-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM S.r.L. per un importo complessivo di € 8.033,40 oltre IVA

0702-2018 02/09/2018

Rimborso spese personale di ricerca per la partecipazione a riunione presso il Ministero della Salute

0701-2018 02/09/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla KSM S.p.A. per un importo complessivo di € 27.760,00 oltre IVA

0700-2018 02/09/2018

Integrazione composizione TEAM Multidisciplinare HTA (Health Tecnology Assessment), costituito con delibera n. 1455 del 10.12.2013

0699-2018 26/08/2018

Conferimento incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario Radiologia Medica, rinnovabile, nell’ambito delle attività di ricerca clinica

0698-2018 26/08/2018

Aggiudicazione definitiva della RdO n. 2004974 per l’affidamento della fornitura in due lotti di apparecchiature per la U.O.S. di Urologia

0697-2018 26/08/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di n.1 Elettrocardiografo in favore della Halsa S.r.L. per un importo complessivo di € 1.649,00 oltre IVA

0696-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 200341 del 30.04.2018 emessa dalla Elettronica Bio Medicale S.p.A, per un importo complessivo di € 9.627,11 oltre IVA

0695-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento, tramite intervento sostitutivo, della fattura n. FATTPA 2_18 del 28.03.2018 emessa dalla Mediaego S.r.L.

0694-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Dicembre 2017, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018 dalla ditta Benefis S.r.L. per un importo complessivo pari a € 17.495,83 IVA esclusa

0693-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018 dalla ditta Medical Concepts Helthcare S.r.L. per un importo complessivo pari a € 155.897,00 IVA esclusa

0692-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n. 27/FE2018 del 22.03.2018 emessa dalla ditta A.S. Medicali S.r.L. per un importo complessivo pari a € 1.450,00 IVA esclusa

0691-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Novembre e Dicembre 2016, Gennaio, Febbraio, Marzo, Luglio, Agosto, Settembre, Dicembre 2017, Gennaio, Febbraio e Aprile, 2018 dalla ditta Rivoira Pharma S.r.L. per un importo complessivo pari a € 27.167,92 IVA esclusa

0690-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Dicembre 2017, Gennaio, Marzo,   Aprile, Maggio e Giugno 2018  dalla ditta Heraeus S.p.A. per un importo complessivo pari a € 1.305,18 IVA esclusa

0689-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Novembre 2017, Marzo e Aprile 2018  dalla ditta BIOVIIIX S.r.L. per un importo complessivo pari a € 5.936,00 IVA esclusa

0688-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Maggio e Giugno 2018 dalla ditta Italfarmaco S.p.A. per un importo complessivo pari a € 737.90 IVA esclusa

0687-2018 26/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2018 dalla ditta 3M Italia S.r.L. per un importo complessivo pari a € 14.700,00 IVA esclusa

0686-2018 26/08/2018

Approvazione preventivo n. 035001.18 del 25.05.2018 ed autorizzazione all’acquisto dalla Pfizer Italia S.r.L. di n. 5 confezioni di Zavicefta da 2000mg/500mg 10 flaconcini EV, per l’importo complessivo pari ad € 3.700,00 oltre IVA

0685-2018 26/08/2018

Approvazione offerta proposta dalla Medic Line Group S.r.l. tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n. 2.400 DVD ad uso medicale + bustine trasparenti per il fabbisogno quadrimestrale dell’U.O. di Radiologia per i PP.OO. Casazza e Piemonte al prezzo complessivo di € 624,00 oltre IVA

0684-2018 26/08/2018

Revoca incarico dirigenziale Struttura Complessa “Servizi Amministrativi

0683-2018 12/08/2018

Approvazione Bando e Disciplinare di Gara per il Progetto Esecutivo “Lavori di ristrutturazione dei piani primo e secondo del Padiglione 6 per la creazione di reparti di degenza e realizzazione degli impianti esterni e climatizzazione a servizio del Padiglione 6 presso il Plesso Ospedaliero Piemonte di Messina.

0682-2018 12/08/2018

Rettifica delibera n.633/CS del 02/08/2018 con conseguente rideterminazione della durata dell’incarico di Direttore di S.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Piemonte al Dott. Enrico Montagnese a decorrere dal 01.11.2017 e revoca delibera n.634/CS del 02.08.2018.

0681-2018 12/08/2018

Autorizzazione preventivo per la fornitura di n.10 gambali per il sistema di pressoterapia in dotazione all’U.O. di Neurologia d’Urgenza e Stroke Unit del P.O. Piemonte alla Gigli Srl al prezzo complessivo di € 1.200,00 oltre iva.

0680-2018 12/08/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture ASP di Reggio Calabria. Importo totale di € 585,43 iva esente.

0679-2018 12/08/2018

Presa d’atto del pagamento urgente Polizza Libro Matricola n.525644360 – periodo 30 aprile 2018/30 aprile 2019 – Importo complessivo pari ad € 3.334,86 – Compagnia ALLIANZ Spa.

0678-2018 12/08/2018

Presa d’atto deliberazione n.154 del 12 aprile 2018 della Direzione Territoriale Inail di Messina – comando dipendente L.M.V.

0677-2018 12/08/2018

Scorrimento di graduatoria Bando di Concorso per la Selezione Pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di Borse di formazione per laureati per ricerche inerenti il Progetto Adjuva, tecnologia e supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione previsto tra quelli di cui all’art.3 dell’Avviso 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel sistema delle R&S e la nascita di spinoff di ricerca in Sicilia”.

0676-2018 12/08/2018

Rettifica deliberazione n.626/CS del 2 agosto 2018 avente ad oggetto “rettifica deliberazione n.248/CS del 7/6/2018: Concessione aspettativa senza retribuzione al Sig. D’Angelo Salvatore dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS qualifica Ausiliario Specializzato”.

0675-2018 12/08/2018

Rettifica deliberazione n.308/CS del 20 giugno 2018 avente ad oggetto “Concessione aspettativa senza retribuzione al Sig. D’Angelo Salvatore, dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS qualifica C.P.S. Infermiere”.

0674-2018 12/08/2018

Approvazione Verbali Bando di Concorso per la Selezione Pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n.4 borse di formazione per laureati per ricerche inerenti il Progetto Adjuva, tecnologia e supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione previsto tra quelli di cui all’art.3 dell’Avviso 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel sistema delle R&S e la nascita di spinoff di ricerca in Sicilia”.

0673-2018 12/08/2018

Approvazione Verbali di Selezione per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Scienze dell’Educazione  e della Formazione nell’ambito della ricerca finalizzata.

0672-2018 12/08/2018

Autorizzazione indizione Bando di Concorso per il conferimento di incarichi di tutoraggio nell’ambito del Progetto Adjuva, tecnologia e supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione previsto tra quelli di cui all’art.3 dell’Avviso 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel sistema delle R&S e la nascita di spinoff di ricerca in Sicilia”.

0671-2018 12/08/2018

Autorizzazione indizione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Scienze Biologiche nell’ambito della ricerca finalizzata.

0670-2018 12/08/2018

Autorizzazione indizione Bando di Concorso per il conferimento di incarichi di docenza nell’ambito del Progetto Adjuva, tecnologia e supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione previsto tra quelli di cui all’art.3 dell’Avviso 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel sistema delle R&S e la nascita di spinoff di ricerca in Sicilia”.

0669-2018 12/08/2018

Presa d’atto del parere del Comitato di Valutazione Sinistri come da Verbale del 5 giugno 2018 e liquidazione risarcimento danni al Dott. R.G. in conseguenza del sinistro occorso in data 14 ottobre 2016. Importo complessivo € 1.450,00.

0668-2018 12/08/2018

Presa d’atto del parere del Comitato di Valutazione Sinistri come da Verbale del 5 giugno 2018 e liquidazione risarcimento danni alla Sig.ra V.S. in conseguenza del sinistro occorso in data 2 maggio 2018. Importo complessivo € 1.300,00.

0667-2018 Allegato 12/08/2018

Approvazione atti e verbali della Commissione Esaminatrice. Nomina vincitori Avviso di Mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale ai sensi dell’art.30 del D. Lgs.165/2001 e s.m.i. per n.7 posti Dirigente Medico – Disciplina di Anestesia e Rianimazione.

0666-2018 12/08/2018

Autorizzazione preventivo per la fornitura di n.1 carica batteria originale per lo standing in dotazione alla palestra di neuroriabilitazione del P.O. Casazza alla Chinesport Spa al prezzo complessivo di € 65,00 oltre iva.

0665-2018 12/08/2018

Approvazione offerta proposta da PAM UFFICIO Srl tramite OdA sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n.1 lavagna magnetica per l’importo complessivo di € 44,00 oltre iva.

0664-2018 12/08/2018

Approvazione preventivi n.181T11QSNA40177, n.181T11QSNA40179 della Kone Spa per la manutenzione straordinaria degli impianti elevatori matricole n.1156339, n.11563335 installati presso il P.O. Piemonte rispettivamente per la sostituzione della pulsantiera ed accessori e parlascolta, collegamenti, pulsantiera ed accessori di importo complessivo pari ad    € 1.065,00 oltre iva.

0663-2018 12/08/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture emesse maggio, giugno e luglio 2018 dalla Sanofi Spa per l’importo complessivo di € 165.327,90 iva esclusa.

0662-2018 12/08/2018

Autorizzazione liquidazione fatture varie alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti relativi alle prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS per l’importo complessivo di € 908,00.

0661-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura a saldo emessa dall’Ing. Antonino Beninati per prestazioni professionali inerenti l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano di manutenzione dell’opera di cui ai lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio ex Opus da destinare al trattamento di persone con fragilità”. Importo complessivo di € 13.372,80 al netto delle ritenute fiscali.

0660-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di settembre 2016, luglio 2018 dalla Ditta B. Braun Milano Spa per l’importo complessivo di  € 204,00 iva esclusa.

0659-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla A. Panzica Srl per l’importo complessivo di € 21.638,65 iva esclusa.

0658-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno 2018 dalla Pharmatex Italia Srl per l’importo complessivo di € 1.400,50 iva esclusa.

0657-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di luglio 2018 dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 5.439,70 iva esclusa.

0656-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio e giugno 2018 dalla Roche Diagnostics Spa per l’importo complessivo di € 8.160,00 iva esclusa.

0655-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2018 dalla Codifi Srl per l’importo complessivo di € 1.651,14 iva esclusa.

0654-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Neopharmed Gentili Srl per l’importo complessivo di € 433,70 iva esclusa.

0653-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio e giugno 2018 dalla Teva Italia Srl per l’importo complessivo di € 3.642,90 iva esclusa.

0652-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di giugno 2018 dalla Farmac Zabban Spa per l’importo complessivo di € 2.451,90 iva esclusa.

0651-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.116 del 15/12/2017 emessa dalla Ropimex Italia Srl per l’importo complessivo di € 1.250,00 iva esclusa.

0650-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.123 del 30/05/2018 emessa dalla Ditta Herniamesch Srl per l’importo complessivo di € 514,80 iva esclusa.

0649-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2 del 19/01/2018 emessa dalla AMBULANZE DELLO STRETTO ONLUS per l’importo complessivo di € 1.430,00 esente iva.

0648-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.219 del 30/06/2018 emessa dalla ARTI GRAFICHE CARDAMONE per l’importo complessivo di € 580,00 oltre iva.

0647-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.8/E del 29/06/2018 emesse dalla GREENGEA Srl per l’importo complessivo di € 590,00 oltre iva.

0646-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.4/28 del 30/06/2018 emessa dalla G. MEDICAL Srl per l’importo complessivo di € 1.356,00 oltre iva.

0645-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.116E-18 e N.117E del 29/06/2018 emesse dalla FO.GE.IN Srl per l’importo complessivo di € 2.868,98 oltre iva.

0644-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FE/00314/2018 del 02/04/2018 emessa dalla SICILIA POST & ENVELOP Srl per l’importo complessivo di € 2.009,14 oltre iva.

0643-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.180008243/G del 03/07/2018 emessa dalla XEROX Spa per l’importo complessivo di € 6.603,40 oltre iva.

0642-2018 12/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.779/B del 30/06/2018 emessa dalla AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA Spa per l’importo complessivo di € 735,35 oltre iva.

0641-2018 12/08/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l’anno 2018. Dipendente G.Z.

0640-2018 05/08/2018

Approvazione Verbali di Bando di Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario Radiologia Medica nell’ambito delle attività di ricerca clinica ai sensi dell’art.21 quinques comma 1 legge 241/90 e s.m.i.

0639-2018 05/08/2018

Approvazione preventivo n.40 del 12/7/2018 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla GI.PI. Medical srl di n.150 Introduttori per succlavia 7 French e n.50 Introduttori per succlavia 8 French al costo complessivo di € 5.600,00 oltre iva.

0638-2018 05/08/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura n.618/02 del 26/6/2018 emessa da MIDA Forniture srl inerente la fornitura di “Materiali e Noli LAVORI EDILI” per i vari interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nelle strutture dell’IRCCS.

0637-2018 05/08/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Aluemme Serramenti per la fornitura e posa in opera di interventi presso le sedi dell’IRCCS per l’importo di € 39.350,00 oltre iva.

0636-2018 05/08/2018

Approvazione Verbali per il conferimento di n.2 Borse di Ricerca per laureati in Scienze Politiche per il supporto alle attività del Progetto Giovani Ricercatori 2011.

0635-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.3/E del 18/06/2018 emessa dalla Ditta Giordano Franco per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una passerella in legno completa di recinzione con paletti in legno presso il Bio-Parco delle Intelligenze e delle Neurofragilità dell’ex Istituto Marino “Bosurgi Caneva” sito in Mortelle per un importo di        € 26.300,00 oltre iva.

0634-2018 05/08/2018

Presa d’atto della nota prot. n. 59453 del 01.08.2018 dell’Assessorato della Salute Regione Siciliana e conferimento incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Piemonte al Dott. Enrico Montagnese a decorrere dal 16.08.2018.

0633-2018 05/08/2018

Presa d’atto verbale Collegio Tecnico di Valutazione Area Chirurgica e conferma incarico di Direttore di S.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Piemonte al Dott. Enrico Montagnese a decorrere dal 01.11.2017 e fino al 15.08.2018.

0632-2018 05/08/2018

Proroga incarico a tempo determinato di Dirigente Architetto – Arch. Angelo Contrafatto.

0631-2018 05/08/2018

Conferimento incarico a tempo determinato di Dirigente Medico specializzato in Medicina Interna nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso le sedi Spoke  P.O. Pisani e Villa delle Ginestre di Palermo.

0630-2018 05/08/2018

Autorizzazione rinnovo per un ulteriore anno dell’incarico di Dirigente Medico Neurologo a tempo determinato conferito alla Dott.ssa Simona Portaro alle medesime condizioni di quello precedentemente stipulato, nell’ambito delle attività inserite nella ricerca corrente.

0629-2018 05/08/2018

Scorrimento graduatoria dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo qualifica Dirigente Medico Neurologo approvata con deliberazione n.830 del 19/7/2017 per presa servizio presso la sede spoke dell’IRCCS del P.O. Pisani e Villa delle Ginestre afferenti all’ASP di Palermo.

0628-2018 05/08/2018

Scorrimento graduatoria a tempo determinate qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista approvata con deliberazione n.391/CS del 28 giugno 2018.

0627-2018 05/08/2018

Scorrimento graduatoria a tempo determinate qualifica Operatore Socio Sanitario approvata con deliberazione dell’ASP n.1035/DG del 02/05/2016 successivamente rettificata con deliberazione n.1429/DG del 20/06/2016.

0626-2018 05/08/2018

Rettifica deliberazione n.248/CS del 7 giugno 2018 avente ad oggetto “Concessione aspettativa senza retribuzione al Sig. D’Angelo Salvatore dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS qualifica Ausiliario Specializzato”.

0625-2018 05/08/2018

Approvazione Verbali per il conferimento di n.1 borsa di ricerca per laureati in Economia e Commercio per il supporto alle attività del Progetto Giovani Ricercatori 2011.

0624-2018 05/08/2018

Approvazione Verbali di selezione per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico specializzato in Neuropsichiatria Infantile correlato allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca clinica traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità.

0623-2018 05/08/2018

Approvazione e autorizzazione alla liquidazione e pagamento dei preventivi proposti da Charles River e The Jackson Laboratory nell’ambito della Ricerca Finalizzata.

0622-2018 05/08/2018

Bando di concorso per il conferimento di n.2 borse di ricerca per laureati in neuropsicomotricità dell’età evolutiva correlate allo svolgimento dell’attività assistenziale e di ricerca clinica traslazionale presso il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità nell’ambito del Progetto PSN 2014 “Gestione in Rete delle Gravi cerebrolesioni acquisite in Regione Sicilia”.

0621-2018 05/08/2018

Approvazione offerta proposta da Doppio Vu Due srl tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n.1 Fibrolaringoscopio Pentax flessibile, completo di cavo, luce staccabile e sistema di registrazione di immagini e filmati, per l’importo complessivo di € 11.700,00 oltre iva.

0620-2018 05/08/2018

Approvazione preventivo n.035001.18 del 25/5/2018 ed autorizzazione all’acquisto dalla Pfizer Italia srl di n.3 confezioni di Zavicefta da 2000mg/500 mg 10 flaconcini EV per l’importo complessivo pari ad € 2.220,00 oltre iva.

0619-2018 05/08/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura in somministrazione di n.15 stampanti ZEBRA ZD420T con interfaccia ethernet e il relativo materiale di consumo in favore della Parisi Massimiliano Software and Hardware Solutions per l’importo complessivo di € 13.924,34 oltre iva.

0618-2018 05/08/2018

Liquidazione e pagamento fattura n.2-18 del 03/07/2018 di € 2.916,66 iva esente a favore della Dott.ssa Alessandra Piccolo quale compenso relativo ad incarico libero professionale di DPO (Data Protection Officer). Deliberazione n.138/CS del 21/05/2018.

0617-2018 05/08/2018

Autorizzazione adesione alla Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 13” per la durata di mesi 60 – Ditta Aggiudicataria Consip LEASYS Spa lotto 2 – vetture intermedie: noleggio codice prodotto B4 Fiat 500L mjt Pop Star 95cv importo complessivo di € 10.416,20 oltre iva.

0616-2018 05/08/2018

Approvazione preventivo ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il servizio di contenimento e abbattimento di alberi c/o Piemonte, Caren, P.O. Bonino Pulejo presentato dalla Società Presti srl per l’importo complessivo di € 30.000,00 oltre iva.

0615-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA Spa per l’importo complessivo di € 18.476,68 oltre iva.

0614-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.85 02 del 27/04/2018 emessa dalla METALARREDIDINOX Srl per l’importo complessivo di € 35.970,00 oltre iva.

0613-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.200542 del 28/06/2018 emessa dalla ELETTRONICA BIOMEDICALE Spa per l’importo complessivo di € 2.934,29 oltre iva.

0612-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.046 emessa dalla HMS Consulting Srl per l’importo di € 16.200,00 esente iva.

0611-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1741 del 27/06/2018 emessa dalla EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Spa per l’importo complessivo di € 48,40 esente iva.

0610-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.57/6 del 29/06/2018 emessa dalla RICCA IT Srl per l’importo complessivo di € 190,00 oltre iva.

0609-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.E42 del 26/06/2018 emessa dalla FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI per l’importo complessivo di € 350,00 oltre iva.

0608-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 13.041,00 oltre iva.

0607-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.49/2018/PA del 29/06/2018 emessa dalla RADIO CALL SERVICE Srl per l’importo complessivo di € 4.341,67 oltre iva.

0606-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2/PA del 26/06/2018 emessa dalla PARISI MASSIMILIANO SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS per l’importo complessivo di € 210,00 oltre iva.

0605-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura n.53/PA del 23/06/2018 emessa dalla ST CAR SERVICE di Santino Trifirò per l’importo complessivo di € 463,98 oltre iva.

0604-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FatPAM 175 del 20/06/2018 emessa dalla EXPLORER INFORMATICA Srl per l’importo complessivo di € 2.154,00 oltre iva.

0603-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FATTPA 9_18 del 23/06/2018 emessa dalla COPY SYSTEM per un importo complessivo di € 1.895,00 oltre iva.

0602-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.379/PA del 20/06/2018 emessa dalla PAM Ufficio Srl per l’importo complessivo di € 1.323,64 oltre iva.

0601-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.281/E del 13/06/2018 emessa dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 10.507,60 oltre iva.

0600-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.13E del 14/06/2018 emessa dalla CONMED ENGINEERING S.c.a.r.l. per l’importo complessivo di € 19.434,45 oltre iva.

0599-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.4/E del 30/04/2018 emessa dalla GREENGEA Srl per l’importo complessivo di € 11.759,54 oltre iva.

0598-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.INFR309556 del 31/05/2018 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 344,47 oltre iva.

0597-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2018502603 del 27/06/2018 emessa dalla GIUNTI PSYCHOMETRICS Srl per l’importo complessivo di € 1.730,00 oltre iva.

0596-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.50/10050 del 31/05/2018 emessa dalla NUCLEONOVA Srl per l’importo complessivo di € 472,20 oltre iva.

0595-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla KSM Spa per l’importo complessivo di € 28.634,00 oltre iva.

0594-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.001650 del 02/05/2018 e n.001982 del 01/06/2018 emesse dalla MEDIECO SERVIZI Srl per l’importo complessivo di € 10.087,11 oltre iva.

0593-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0030038975 del 29/06/2018 emessa dalla Q8 QUASER Srl per l’importo complessivo di € 3.036,00 oltre iva.

0592-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.03/104 del 21/06/2018 emessa dalla VERIS Srl per l’importo complessivo di € 194,00 oltre iva.

0591-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.7718012024 del 28/06/2018 emessa dalla SHARP ELECTRONICS Spa per l’importo complessivo di € 257,80 oltre iva.

0590-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.15/B del 27/06/2018 emessa dalla Di Nicolò Edizioni di Costantino Di Nicolò per l’importo complessivo di € 740,00 oltre iva.

0589-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.95/PA del 31/05/2018 emessa dalla Europea Servizi Ambientali Srl per l’importo complessivo di € 13.301,79 oltre iva.

0588-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.000116/EP del 19/04/2018 emessa dalla MEDIMED srl per l’importo complessivo di € 62.680,00 oltre iva.

0587-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ00146221 del 30/06/2018 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 1.090,45 oltre iva.

0586-2018 05/08/2018

Autorizzazione preventivo per la fornitura di n.4000 copie di specifici modelli scheda alla Arti Grafiche Cardamone Srl al prezzo complessivo di € 1.440,00 oltre iva.

0585-2018 05/08/2018

Approvazione offerta proposta dalla Vygon Italia srl tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n.1 sistema per la rilevazione del corretto posizionamento di CVC da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Piemonte. Importo complessivo di € 7.960,00 oltre iva.

0584-2018 05/08/2018

Autorizzazione adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 28” per la durata di mesi 36 – Ditta Aggiudicataria Consip Kyocera Document Solutions Italia Spa – Lotto 4 “Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni”: fornitura in noleggio di n.1 fotocopiatore multifunzione a colori, per 36 mesi, importo complessivo di € 2.951,16 oltre iva.

0583-2018 05/08/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di arredi per gli uffici dei medici dell’U.O. di Chirurgia dell’IRCCS in favore della EUREKA per un importo complessivo di € 6.200,00 oltre iva.

0582-2018 05/08/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di n.1 Server Dell PowerEdge R740 e n.1 NAS Qnap in favore della ASPI Information Technology Srl per l’importo complessivo di € 5.500,00 oltre iva.

0581-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno 2018 dalla Smith & Nephew srl per l’importo complessivo di € 6.336,00 iva esclusa.

0580-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2017, gennaio, marzo e maggio 2018 dalla Rivoira Pharma Srl per l’importo complessivo di € 42.507,05 iva esclusa.

0579-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla ASA Srl per l’importo complessivo di € 7.251,13 iva esclusa.

0578-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2018 dalla B. Braun Milano Spa per l’importo complessivo di € 15.305,08 iva esclusa.

0577-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, aprile, maggio 2018 dalla Smiths Medical Italia Srl per l’importo complessivo di € 5.400,00 iva esclusa.

0576-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di maggio e giugno 2018 dalla Farmac Zabban Spa per l’importo complessivo di € 2.454,60 iva esclusa.

0575-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio e giugno 2018 dalla GE.ME.S. General Medical Supplies Srl per l’importo complessivo di € 9.381,11 iva esclusa.

0574-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di giugno e luglio 2018 dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 7.459,90 iva esclusa.

0573-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di giugno 2018 dalla Bayer Spa per l’importo complessivo di € 16.052,45 iva esclusa.

0572-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2017, marzo e maggio 2018 dalla SEI EMG Srl per l’importo complessivo di € 1.330,00 iva esclusa.

0571-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di aprile, maggio e giugno 2018 dalla Innova Pharma Srl per l’importo complessivo di € 489,60 iva esclusa.

0570-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla MT ORTHO Srl per l’importo complessivo di € 24.664,50 iva esclusa.

0569-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e giugno 2018 dalla Zambon Italia Spa per l’importo complessivo di € 1.956,42 iva esclusa.

0568-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla UCB Pharma Spa per l’importo complessivo di € 13.952,19 iva esclusa.

0567-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Nuova Farmec Srl per l’importo complessivo di € 1.103,60 iva esclusa.

0566-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Nestlè Italiana Spa per l’importo complessivo di € 11.270,88 iva esclusa.

0565-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa per l’importo complessivo di € 1.432,43 iva esclusa.

0564-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2017 e giugno 2018 dalla Alloga Italia srl per l’importo complessivo di € 87,00 iva esclusa.

0563-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Pfizer Italia Srl per l’importo complessivo di € 77.161,89 iva esclusa.

0562-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, marzo, maggio e giugno 2018 dalla Clinifarma Sas di Favara Gaetano &C. per l’importo complessivo di € 2.870,00 iva esclusa.

0561-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio e maggio 2018 dalla Beta Diagnostici Sas per l’importo complessivo di € 506,80 iva esclusa.

0560-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, marzo e aprile 2018 dalla Fisiopharma Srl per l’importo complessivo di € 359,00 iva esclusa.

0559-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2017, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Astrazeneca Spa per l’importo complessivo di € 28.352,10 iva esclusa.

0558-2018 05/08/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di giugno 2018 dalla Sandoz Spa per l’importo complessivo di € 3.595,65 iva esclusa.

0557-2018 05/08/2018

Concessione permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/92 per l’anno 2018. Dipendente F.D.P.

0556-2018 05/08/2018

Autorizzazione pagamento anticipazione trimestrale all’Università degli Studi di Messina per l’attività svolta dai Dottori D. Milardi e S. Marino giusta Convenzione stipulata tra le parti in data 1 aprile 2014.

0555-2018 Allegato 05/08/2018

Albo aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi fiduciari dell’IRCCS e per la difesa in giudizio dei suoi dipendenti. Approvazione II° aggiornamento anno 2018.

0554-2018 29/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0920503379 del 21/05/2018 emessa dalla Philips Spa quale prima rata di pagamento per il contratto di assistenza tecnica full-risk post garanzia per l’apparecchiatura RMN 1,5 TESLA installata presso il P.O. Pimonte per l’importo di € 40.000,00 + Iva per il periodo 21/11/2017

0553-2018 29/07/2018

Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva alla AHSI SRL, della Procedura Negoziata per l’affidamento della fornitura di apparecchiature per la realizzazione della nuova Ceppoteca/biobanca dell’IRCCS.

0552-2018 29/07/2018

Scorrimento graduatoria qualifica Terapista Occupazionale approvata con delibera n.414/CS del 05/07/2018 per presa di servizio presso la sede Spoke Vittorio Emanuele III di Salemi (TP).

0551-2018 29/07/2018

Scorrimento graduatoria qualifica Collaboratore Professionale Fisioterapista approvata con delibera del 28/06/2018 per presa di servizio presso la sede Spoke A.O.E. Cannizzaro di Catania nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria”.

0550-2018 29/07/2018

Scorrimento graduatoria Dirigente Medico Neurologo approvata con delibera n.376/CS del 28/06/2018 per presa di servizio presso la sede Spoke A.O.E. Cannizzaro di Catania nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria”.

0549-2018 29/07/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di n.100 licenze AVAST Business Antivirus con garanzia di 3 anni al rivenditore autorizzato ATSecurity di Noè Marco per l’importo complessivo di € 2.645,37 oltre iva.

0548-2018 29/07/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di n.100 FisioSkin in favore della Sport Physio srl per l’importo complessivo di € 800,00 oltre iva.

0547-2018 29/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Baltimore Aircoil International NV per ricambi e manodopera per le torri evaporative c/o il P.O. Piemonte per l’importo complessivo di € 39.695,89 esente iva.

0546-2018 29/07/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di n.1 Terminale di rilevazione presenze del personale per la Sede Spoke A.O.E. Cannizzaro di Catania in favore della FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni per l’importo complessivo di € 654,00 oltre iva.

0545-2018 29/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Hikma Italia Spa per l’importo complessivo di € 14.264,42 iva esclusa.

0544-2018 29/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.28_18 del 03/07/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 inerente la quota a saldo per i lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria presso i locali destinati alla nuova farmacia del P.O. Piemonte.

0543-2018 29/07/2018

Autorizzazione abbonamento annuale di n.5 licenze per l’accesso al servizio di consultazione on line di “NORMA” Quotidiano di Informazione Giuridica per l’importo complessivo di € 1.098,00 oltre iva.

0542-2018 29/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.25_18 del 03/07/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 inerente quota a saldo dei lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria presso i locali destinati alla Camera mortuaria ed alla sala autoptica del P.O. Piemonte.

0541-2018 29/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.27_18 del 03/07/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 avente importo di € 13.600,00 oltre iva inerente la quota a saldo della fornitura e installazione del nuovo gruppo frigo raffreddamento magnete della Risonanza Magnetica 3.0 Tesla dell’U.O. di Radiologia.

0540-2018 29/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della FATTPA n.29_18 del 12/7/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 inerente interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria finalizzati all’ampliamento dell’impianto di climatizzazione del laboratorio di analisi con collegamento all’impianto principale della struttura.

0539-2018 29/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.26_18 del 03/07/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 quale quota a saldo bonifica e ristrutturazione dei locali attigui alla farmacia del P.O. Piemonte.

0538-2018 29/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura n.1/E del 12/6/2018 di € 598,00 (di cui € 500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali di € 75,00 e C.P.A. di € 23,00) emessa dall’Avv. Giampiero Bronzetti.

0537-2018 29/07/2018

Autorizzazione offerta n.19.18 proposta da Praesidion srl per l’acquisto di n.3 teli movimentazione paziente ad alto scorrimento per le esigenze dell’U.O. di Medicina d’Urgenza del P.O. Piemonte. Importo complessivo di € 600,00 oltre iva.

0536-2018 29/07/2018

Autorizzazione offerta proposta da Leica Microsystem srl per la fornitura di n.1 microscopio ottico per l’importo di € 3.775,00 oltre iva.

0535-2018 29/07/2018

Aggiudicazione della RdO n.1994343 sulla piattaforma Consip del Mepa per la fornitura di presidi antidecubito e anti stasi in favore della CHINESPORT Spa per l’importo complessivo di € 5.500,00 oltre iva.

0534-2018 29/07/2018

Autorizzazione offerta n.207/2018 proposta da Da.La Service srls per la fornitura di n. 80 rotoli di etichette per le esigenze del laboratorio analisi del P.O. Piemonte per l’importo complessivo di € 184,00 oltre iva.

0533-2018 29/07/2018

Approvazione delle trattative dirette sul Mercato Elettronico di Consip n.541202, n.541488, n.541529 e n.557141 per la fornitura di presidi ed apparecchiature necessarie per le UU.OO. O.B.I., Medicina d’Urgenza e Rianimazione del P.O. Piemonte per l’importo complessivo di € 11.372,48 oltre iva.

0532-2018 29/07/2018

Autorizzazione adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione 28” per la durata di mesi 36 – Ditta aggiudicataria Consip, Kiocera Document Solutions Italia Spa – Lotto 4 “Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni”: fornitura in noleggio di n.1 fotocopiatore multifunzione a colori, per 36 mesi, per l’importo complessivo di € 2.951,16 oltre iva.

0531-2018 29/07/2018

Approvazione offerta proposta da Dina Professional srl tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n.6 roll container per il deposito temporaneo di carta e cartone nell’area prelievo rifiuti del P.O. Piemonte. Importo complessivo di € 1.211,76 oltre iva.

0530-2018 29/07/2018

Approvazione Verbali di gara redatti in data 19/07/2018 e 23/07/2018 dalla Commissione nominata dall’IRCCS e aggiudicazione definitiva alla AZP srl, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.a) del D.Lgs.50/2016, della Procedura Negoziata per l’affidamento degli interventi di sostituzione dell’unità esterna principale dell’impianto di climatizzazione dell’edificio per uffici ed ambulatori di Villa Contino con integrazione e revisione degli impianti interni ed opere edili complementari in virtù del ribasso offerto del 9,256% rispetto all’importo a base d’asta.

0529-2018 29/07/2018

Scorrimento graduatoria a tempo determinato qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista approvata con deliberazione n.391/ CS del 28 giugno 2018.

0528-2018 29/07/2018

Scorrimento graduatoria a tempo determinato qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista approvata con deliberazione n.393/ CS del 28 giugno 2018.

0527-2018 29/07/2018

Immissione in servizio per mobilità provinciale volontaria riservata di n.1 Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico.

0526-2018 Allegato 29/07/2018

Mobilità regionale ed in subordine interregionale ai sensi dell’art.30 del D. Lgs.165/2001 e s.m.i. per n.16 posti di Dirigenti Medici – Disciplina di Medicina d’Accettazione e d’Urgenza. Rettifica parziale deliberazione n.1318 dell’1/12/2017 e revoca parziale in autotutela deliberazione n.431 dell’8/3/2018. Presa d’atto ordinanze n.2033/2018 dell’11/6/2018 R.G. n.717/2018 Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro e n.12547/2018 del 16/06/2018 R.G. 1216/18 Tribunale di Messina Sez. Lavoro.

0525-2018 29/07/2018

Indizione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Dermatologia e Venerologia.

0524-2018 29/07/2018

Conferimento incarico di sostituzione di Direttore U.O.C. di Radiologia ai sensi dell’art.18 CCNL 08.06.2000 e ss.mm.ii.

0523-2018 29/07/2018

Nomina Commissione esaminatrice per concorso pubblico per titoli ed esami di Dirigente Medico Disciplina Neurologia ai sensi del D.P.R. n.483 del 10/12/1997.

0522-2018 29/07/2018

Presa d’atto nota Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici n. A.I.3/13450 del 16/02/2018 – Liquidazione incentivo economico del Direttore Amministrativo relativo al I° semestre 2014.

0521-2018 29/07/2018

Presa d’atto nota Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici n. A.I.3/13658 del 16/02/2018 – Liquidazione incentivo economico del Direttore Amministrativo relativo al periodo 04/05/2015-12/07/2015.

0520-2018 29/07/2018

Adeguamento compenso ex art.2 comma 5 D.P.C.M. n.502/1995, come modificato dall’art.2 D.P.C.M. n.319/01 – Presa d’atto note Assessorato Regionale della Salute prot. n. A.I.3/11490 dell’8/2/2017, n.A.I.3/83161 del 30/10/2017, n. A.I.3/725 del 5/1/2018.

0519-2018 29/07/2018

Adeguamento compenso ex art.2 comma 5 D.P.C.M. n.502/1995, come modificato dall’art.2 D.P.C.M. n.319/01 – Presa d’atto note Assessorato Regionale della Salute prot. n. A.I.3/11490 dell’8/2/2017, n.A.I.3/83161 del 30/10/2017, n. A.I.3/725 del 5/1/2018.

0518-2018 22/07/2018

Autorizzazione liquidazione fatture varie alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti per le prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina per l’importo complessivo di € 122.849,33.

0517-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio 2018 dalla Orion Pharma Srl per l’importo complessivo di € 5.498,16 iva esclusa.

0516-2018 22/07/2018

Autorizzazione liquidazione fatture varie alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti relativi alle prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina per l’importo complessivo di € 5.890,98.

0515-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di giugno 2018 dalla Santex Spa per l’importo complessivo di € 15.316,06 iva esclusa.

0514-2018 22/07/2018

Conferimento incarichi a tempo determinato di Terapista Occupazionale nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0513-2018 22/07/2018

Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere approvata con delibera n.4255 del 23/10/2017 e successive modifiche per presa servizio presso la Sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0512-2018 22/07/2018

Approvazione Verbali di Valutazione del redatto Progetto Esecutivo “Lavori di ristrutturazione dei piani primo e secondo del Padiglione 6, per la creazione di reparto di degenza e realizzazione degli impianti esterni e climatizzazione a servizio del Padiglione 6 presso il Plesso Ospedaliero Piemonte di Messina.

0511-2018 22/07/2018

Approvazione Verbali bando di concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per Dirigente Medico specializzato in Medicina Interna nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso le Sedi Spoke P.O. Pisani e Villa delle Ginestre.

0510-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di giugno 2018 dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 3.003,70 iva esclusa.

0509-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.18/2018/PA del 13/06/2018 emessa dalla ANEID ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 307,30 oltre iva.

0508-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.120/EP del 24/04/2018 emessa dalla MEDIMED Srl per l’importo complessivo di € 40.671,34 oltre iva.

0507-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio e agosto 2017, maggio e giugno 2018 dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 21.320,23 iva esclusa.

0506-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.001507 e n.001508/18P del 24/05/2018 emessa dalla Burke & Burke Spa per l’importo complessivo di €  19.980,00 oltre iva.

0505-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.17/PA del 13/06/2018 emessa dalla ST CAR SERVICE di Santino Trifirò per l’importo complessivo di € 882,99 oltre iva.

0504-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FC0001810749 dell’11/06/2018 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 519,58 oltre iva.

0503-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FatPam 173 del 13/06/2018 emessa dalla EXPLORER INFORMATICA Srl per l’importo complessivo di € 1.198,00 oltre iva.

0502-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi febbraio, maggio e giugno 2018 dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 6.618,00 iva esclusa.

0501-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.50 del 30/04/2018 emessa dalla CHALLENGE ITALY Srl per l’importo complessivo di € 350,00 oltre iva.

0500-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.200/E del 10/05/2018 e n.290/E del 14/06/2018 emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 21.701,00 oltre iva.

0499-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FE/005352/2018 del 01/06/2018 emessa dalla SICILIA POST Srl per l’importo complessivo di € 1.070,13 oltre iva.

0498-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e al pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 568,00 oltre iva.

0497-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.180007118/G del 04/06/2018 emessa dalla XEROX Spa per l’importo complessivo di € 990,51 oltre iva.

0496-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.21-E/18 del 07/06/2018 emessa dalla ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA per l’importo complessivo di € 930,00 oltre iva.

0495-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.351/PA del 14/06/2018 emessa dalla PAM UFFICIO Srl per l’importo complessivo di € 777,00 oltre iva.

0494-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.78/18 del 31/05/2018 emessa dalla SIRIMED Srl per l’importo complessivo di € 1.903,00 oltre iva.

0493-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di aprile e maggio 2018 dalla Merz Pharma Italia Srl per l’importo complessivo di € 19.200,14 iva esclusa.

0492-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0910200192 del 31/05/2018 emessa dalla MINDRAY MEDICAL ITALY Srl per l’importo complessivo di € 17.456,40 oltre iva.

0491-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.20/01 del 12/03/2018 emessa dalla MEDITECH Srl per l’importo complessivo di € 9.659,90 oltre iva.

0490-2018 22/07/2018

Nomina Commissione Avviso di mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale ai sensi dell’art.30 del D. Lgs.165/2001 n.30 posti di C.P.S. Infermieri Cat D.

0489-2018 22/07/2018

Autorizzazione concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.L.26.03.2001 n.151 dal 31 luglio all’11 agosto 2018. Dipendente B.V.

0488-2018 Domande pervenute Ammessi Mobilità Regionale Ammessi Mobilità Interregionale Esclusi 22/07/2018

Mobilità regionale e in subordine interregionale ex art.30 D. Lgs.165/2001 n.30 posti di C.P.S. Infermieri Cat D. Ammessi ed esclusi.

0487-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Santex Spa per l’importo complessivo di € 47.427,43 iva esclusa.

0486-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, marzo 2018 dalla Dentsply Italia Srl per l’importo complessivo di € 637,50 iva esclusa.

0485-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.126 emessa il 13/06/2018 dalla Medea Medicale di Arancio Salvatore & C. SAS per l’importo complessivo di € 140,00 iva esclusa.

0484-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, dicembre 2017, marzo e aprile 2018 dalla Medea Medicale di Arancio Salvatore & C. SAS per l’importo complessivo di € 1.600,00 iva esclusa.

0483-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.28_18 del 06/06/2018 emessa dalla Medicaline Srl per l’importo complessivo di € 624,00 iva esclusa.

0482-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo aprile e maggio 2018 dalla Bayer Spa per l’importo complessivo di € 29.054,99 iva esclusa.

0481-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2017, febbraio, marzo, maggio e giugno 2018 dalla Sooft Italia Spa per l’importo complessivo di € 169,10 iva esclusa.

0480-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e maggio 2018 dalla Ultramed Srl per l’importo complessivo di € 14.519,04 iva esclusa.

0479-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2017, gennaio, aprile e maggio 2018 dalla Servier Italia Spa per l’importo complessivo di € 779,22 iva esclusa.

0478-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo e maggio 2018 dalla Eisai Srl per l’importo complessivo di € 3.388,24 iva esclusa.

0477-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Almirall Spa per l’importo complessivo di  € 71.478,12 iva esclusa.

0476-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, dicembre 2017, febbraio e maggio 2018 dalla Antica Farmacia Medicea Srl per l’importo complessivo di € 770,00 iva esclusa.

0475-2018 22/07/2018

Approvazione offerta n.39 del 09/07/2018 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla Gi.Pi. Medical srl di n.300 cavetti per misurazione soglia, richiesti dalla U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Piemonte, per l’importo complessivo di € 5.700,00 oltre iva.

0474-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre 2017, gennaio, febbraio e aprile 2018 dalla Eli Lilly Spa per l’importo complessivo di € 296,34 iva esclusa.

0473-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, febbraio e maggio 2018 dalla INCA-Pharm Srl per l’importo complessivo di € 1.004,92 iva esclusa.

0472-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile e giugno 2018 dalla Beckman Coulter Srl per l’importo complessivo di € 5.399,98 iva esclusa.

0471-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2018 dalla S.A.L.F. Spa per l’importo complessivo di € 968,77 iva esclusa.

0470-2018 22/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di marzo 2018 dalla Merz Pharma Italia Srl per l’importo complessivo di € 9.600,00 iva esclusa.

0469-2018 15/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura n.1/PA del 19/4/2018 emessa dall’Avv. Papa per la consulenza legale prestata all’IRCCS.

0468-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di giugno 2018 dalla GE.ME.S General Medical Supplies srl per l’importo complessivo di € 4.238,23 iva esclusa.

0467-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno 2018 dalla GE.ME.S General Medical Supplies srl per l’importo complessivo di € 35.748,90 iva esclusa.

0466-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018 dalla Sandoz Spa per l’importo complessivo di € 13.507,92 iva esclusa.

0465-2018 15/07/2018

Revisione delle PG 09.05 Percorso assistenziale prevenzione cadute, PG 09.06 Percorso assistenziale trasfusioni, PG 09.07 Percorso assistenziale mezzi di contenzione, PG 13.01 Cartella Clinica, PG 14.01 La progettazione riabilitativa, PG 19.02 Frigoemoteca del sistema ISO 9001:2015 e degli standards di Joint Commission International.

0464-2018 15/07/2018

Revisione delle PG 04.01 Non conformità, azioni correttive e preventive, piani di miglioramento, PG 04.04 Audit per la ISO 9001, PG 04.06 Gestione cruscotto indicatori Qualità e Rischio Clinico del sistema ISO 9001:2015 e degli standards di Joint Commission International.

0463-2018 15/07/2018

Revisione del Manuale della Qualità (MQ) del Sistema ISO 9001:2015 e degli standards di Joint Commission International.

0462-2018 15/07/2018

Collocamento a riposo per limiti di età della Sig.ra Capillo Concetta Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere di ruolo, a decorrere dal 01.11.2018.

0461-2018 15/07/2018

Costituzione Ufficio ALPI

0460-2018 15/07/2018

Nomina Commissione per la valutazione delle domande per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Psicologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania – Integrazione.

0459-2018 15/07/2018

Scorrimento graduatoria dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista approvata con deliberazione n.135 del 23/01/2018 per presa servizio presso la sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Pisani e Villa delle Ginestre afferenti all’ASP di Palermo.

0458-2018 15/07/2018

Conferimento incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Logopedista nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0457-2018 15/07/2018

Conferimento incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Fisioterapista nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0456-2018 15/07/2018

Scorrimento graduatoria dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista approvata con deliberazione n.133 del 23/01/2018 per presa servizio presso la sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0455-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.0002125897 del 31/05/2018 emessa dalla Maggioli Spa per le giornate di intervento e formazione per e-procurement negli uffici dell’Istituto, per l’importo di € 1.950,00 oltre iva.

0454-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1 del 02/01/2018 emessa dalla Tauclima srl inerente la fornitura e installazione del sistema di refrigerazione a servizio della Risonanza Magnetica 1,5 TESLA in dotazione presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo di € 33.200,00 oltre iva.

0453-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.30372018P00000656895 del 31/05/2018 emessa dalla A. Manzoni & C. spa per pubblicazione estratto bando di gara procedura aperta lavori di efficientamento energetico degli impianti tecnologici e sistemi HVAC della struttura sanitaria IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina, tramite razionalizzazione della domanda energetica e ricorso alle fonti di energia rinnovabile per l’importo totale di € 505,00 + Iva.

0452-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.03-0000080-2018 del 08/06/2018 per l’importo complessivo di € 4.411,96 + Iva emesse dalla SGFI Spa quale canone di leasing per la fornitura in opera di n.1 Sistema di Sequenziamento Next Generation Sequencing nell’ambito della ricerca corrente.

0451-2018 15/07/2018

Autorizzazione pubblicazione di Indagine di Mercato e Avviso di Manifestazione di Interesse relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 per la fornitura in somministrazione di anticorpi e materiale laboratorio per i laboratori di ricerca dell’IRCCS, indicando come valore complessivo dell’appalto l’importo di € 100.000,00 oltre iva.

0450-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.73/E del 26/04/2018 emessa dalla Notarbartolo & Gervasi per deposito brevetto presso L’Ufficio Brevetti Europeo mediante fondi di ricerca corrente anno 2018.

0449-2018 15/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FATTPA 14_18 del 26/02/2018 emessa dalla Free Vision Srl per la fornitura di n.1 The Grid 3 e n.1 Big Red per l’importo di € 755,00 oltre iva.

0448-2018 15/07/2018

Conferimento incarichi a tempo determinate di Dirigenti Medici specialisti in Neurologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0447-2018 15/07/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l’anno 2018. Dipendente G.T.

0446-2018 15/07/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l’anno 2018. Dipendente M.R.M.

0445-2018 15/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della FATTPA 11_18 del 17/5/2018 di € 1.466,42, netto a pagare di € 970,83 emessa dall’Avv. Marcello Fazio.

0444-2018 15/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della FatPAM 8 del 18/6/2018 di € 2.757,74 con Iva di € 497,30 da versare all’Erario e a dedurre r.a. di € 434,70 per un netto a pagare di € 1.825,74 emessa dall’Avv. Ferdinando Amata.

0443-2018 15/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della FatPAM 7 dell’11/6/2018 di € 2.932,83 con Iva di € 528,87 da versare all’Erario e a dedurre r.a. di € 462,30 per un netto a pagare di € 1.941,66 emessa dall’Avv. Ferdinando Amata.

0442-2018 15/07/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di materiale specialistico per il training RCP in favore della Laerdal Italia Srl per l’importo complessivo di € 7.045,67 oltre iva.

0441-2018 15/07/2018

Autorizzazione pagamento Polizza n.79301158 Infortuni cumulativa – Periodo 30 giugno 2018/30 giugno 2019 – Importo complessivo pari ad € 847,50 – Compagnia ALLIANZ Spa.

0440-2018 Allegato C Allegato D 15/07/2018

Approvazione atti Avvisi di disponibilità a tempo determinato Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – Cat.D.

0439-2018 08/07/2018

Approvazione offerta proposta da HARTMANN TRESORE ITALIA Srl tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fonritura di n.1 Armadio corazzato atermico a doppia parete per l’importo complessivo di € 1.649,00 oltre iva.

0438-2018 08/07/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.4 Borse di formazione per laureati per ricerche inerenti al Progetto “Adjva, tecnologia e supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione previsto tra quelli di cui all’art.3 dell’Avviso 11/2017 Rafforzare l’occupabilità nel sistema delle R&S e la nascita di spinoff di ricerca in Sicilia”.

0437-2018 08/07/2018

Autorizzazione acquisto dalla GI.PI.Medical srl mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Introduttori femorali per stimolazione temporanea e Introduttori per succlavia per l’importo complessivo di € 10.400,00 oltre iva.

0436-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento di fattura emessa dalla Kone Spa per la manutenzione straordinaria dell’impianto elevatore matricola 11563338 installato presso il P.O. Piemonte riguardante la sostituzione del gruppo valvole ed accessori per l’importo complessivo di € 5.000,00 oltre iva.

0435-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fattura, emessa dall’Ing. Maurizio Campagna per prestazioni professionali inerenti l’incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento sismico padiglione n.3 e dell’adiacente ex centrale termica del Presidio Ospedaliero Piemonte Messina. Importo complessivo di € 10.275,20 (inclusi oneri).

0434-2018 08/07/2018

Autorizzazione pagamento e liquidazione delle fatture emesse dalla PFE Spa per i servizi di supporto alle attività sanitarie dei Centri Spoke di Palermo.

0433-2018 08/07/2018

Annullamento delibera n.375/CS del 28.06.2018 e concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l’anno 2018. Dipendente L.S.

0432-2018 08/07/2018

Approvazione atti e verbali della Commissione Esaminatrice. Nomina vincitori avviso di mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. per n.5 posti Dirigenti Medici – Disciplina di Urologia.

0431-2018 08/07/2018

Conferimento incarico di coordinamento TSMR per la struttura di U.O.C. Radiologia con decorrenza dal 09.07.2018.

0430-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Johnson & Johnson Spa per l’importo complessivo di € 90.614,01 iva esclusa.

0429-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1870376/7 del 31/05/2018 emessa dalla CHINESPORT Spa per l’importo complessivo di € 6.576,00 oltre iva.

0428-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.3/E del 15/02/2018 e n.5/E del 23/02/2018 emesse dalla X-RAY MED sas per l’importo complessivo di € 5.283,00 oltre iva.

0427-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ00142133 del 31/05/2018 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM Spa per l’importo complessivo di € 1.042,85 oltre iva.

0426-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.32/FE del 24/05/2018 emessa dalla P.O.S. DATA SYSTEM Srl per l’importo complessivo di € 75,00 oltre iva.

0425-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla Biogenerica srl per la fornitura di materiale di laboratorio per l’importo complessivo di € 18.914,00 oltre iva.

0424-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.41/2018/PA del 31/05/2018 emessa dalla RADIO CALL SERVICE Srl per l’importo complessivo di € 4.341,67 oltre iva.

0423-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.04/2018 DEL 01/03/2018 e n.05/2018 del 31/03/2018 emesse dal Dott. Sergio Di Stefano nell’ambito dell’incarico di lavoro autonomo a prestazione di natura professionale per la copertura dei turni notturni presso le Sedi Spoke di Palermo Villa delle Ginestre e Presidio Ospedaliero Pisani nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” per i mesi di febbraio e marzo.

0422-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche n.174/PA, n.175/PA e 199/PA emesse dall’Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour per spese missioni per l’importo totale di € 1.150,84 + Iva.

0421-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.1158/PA del 29/05/2018 emessa dalla Lex Media srl per pubblicazione estratto bando di gara procedura aperta lavori di efficientamento energetico degli impianti tecnologici e sistemi HVAC della struttura sanitaria IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina tramite razionalizzazione della domanda energetica e ricorso alle fonti di energia rinnovabile, per un importo totale di € 1.497,00 + Iva.

0420-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla EXPLORER INFORMATICA Srl per l’importo complessivo di € 740,13 oltre iva.

0419-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.1638/S del 30/03/2018 e n.2932/S del 30/04/2018 emesse dalla SEBIA ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 833,34 oltre iva.

0418-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.75/PA del 22/05/2018 emessa dalla EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI Srl per l’importo complessivo di € 13.653,53 oltre iva.

0417-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione fatture n.71/11 e n.86/11 del 2018 alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2018 per le prestazioni sanitarie U.O. di Dermatologia rese per il Centro di riferimento del Morbo di Hansen, giusta delibera n.957 del 31/08/2017 per l’importo complessivo di € 2.670,66.

0416-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura n.60/E del 18/5/2018 di € 1.955,22 (oneri di legge compresi, con a dedurre r.a. di € 308,20 ed iva di € 352,58), netto a pagare di € 1.294,44 emessa dall’Avv. Carmelo Giovanni Moschella.

0415-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fatturab n.FE/003183/2018 del 04/04/2018 emessa da SICILIA POST Srl per l’importo complessivo di € 764,23 oltre iva.

0414-2018 08/07/2018

Approvazione Verbali Bando di Concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per Terapista Occupazionale nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke A.O. per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0413-2018 08/07/2018

Approvazione Verbali Bando di Concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per Dirigente Medico specializzato in Cardiologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso le Sedi Spoke P.O. Pisani e Villa delle Ginestre di Palermo.

0412-2018 08/07/2018

Autorizzazione proroga contratti di collaborazione a progetto per il supporto allo svolgimento delle attività di ricerca dell’IRCCS ai Dott.ri G. Giuffrida, M. Zanghì, M. Messina, nell’ambito della ricerca corrente.

0411-2018 Avviso 08/07/2018

Autorizzazione indizione di un nuovo Bando di Selezione Pubblica, per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico specialista in Urologia.

0410-2018 08/07/2018

Revisione delle PG 01.02, rev 09 Gestione del sistema informatico e PG 14.02, rev 01 Percorso assistenziale di riabilitazione robotica e cognitiva avanzata del Sistema ISO 9001:2015 e degli standards di Joint Commission International.

0409-2018 08/07/2018

Approvazione offerta n.1 Sistema G-EO System Basic e comodato upgrade Evolution della Emac srl per l’importo complessivo riservato all’IRCCS di € 20.000,00 + Iva.

0408-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture n.FATPAM 5 del 31/01/2018 e n. FATPAM 146 del 31/05/2018 emesse dalla NOVAMED Srl per l’importo complessivo di € 1.666,00 oltre iva.

0407-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento varie fatture emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 31.046,00 oltre iva.

0406-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.102E-18 e 103E-18 del 24/05/2018 emesse dalla FO.GE.IN. Srl per l’importo complessivo di € 2.793,71 oltre iva.

0405-2018 08/07/2018

Approvazione invoice n.INV-0025 del 21/06/2018 emesso dalla Gold Standard Phantoms Ltd.

0404-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura a saldo n.3/PA del 5/6/2018 di € 823,10 (oneri di legge compresi) emessa dall’Avv. Felicia Malfitano.

0403-2018 08/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.037 del 16/05/2018 emessa dalla HMS CONSULTING Srl per l’importo complessivo di € 10.000,00 oltre iva.

0402-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott. Claudio Ruvolo, per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 17.568,00.

0401-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott.ssa Delia Di Marco, per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 13.068,80.

0400-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott. Sandro Camilleri, per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 7.596,00.

0399-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott.ssa Sara Barillà, per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 7.596,00.

0398-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott.ssa Viviana Torre, per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 13.252,00.

0397-2018 08/07/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Tecnico di Radiologia Medica Dott.ssa Ambra Salvadore, per la copertura dei servizi di turno ordinario presso l’U.O. di Radiologia dell’IRCCS per l’importo complessivo di € 10.956,00.

0396-2018 08/07/2018

Autorizzazione indizione Procedura Negoziata ai sensi del combinato disposto dall’art.36 comma 2 lett.b) con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.a) (criterio del prezzo più basso) del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento degli “Interventi di sostituzione dell’unità esterna principale dell’impianto di climatizzazione dell’edificio per uffici ed ambulatori “Villa Contino”, con integrazione e revisione degli impianti interni ed opere edili complementari”.

0395-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.005 del 03/04/2018 emessa dalla TES avente importo di € 600,00 oltre iva inerente il predetto servizio svolto per il periodo maggio 2017- aprile 2018.

0394-2018 01/07/2018

Approvazione Verbale redatto in data 25/06/2018 dalla Commissione nominata dall’IRCCS giusta delibera n.232/CS del 31/5/2018 inerente la costituzione di apposita graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato Dirigente Medico specialista in Urologia.

0393-2018 01/07/2018

Approvazione Verbali bando di Concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per Collaboratore Professionale Logopedista nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke dell’A.O. per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0392-2018 01/07/2018

Approvazione Verbali per il conferimento di n.1 borsa di ricerca per Operatore Socio Sanitario nell’ambito della ricerca corrente.

0391-2018 01/07/2018

Approvazione Verbali bando di Concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per Collaboratore Professionale Fisioterapista nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke dell’A.O. per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0390-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dall’Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour per spese missioni per l’importo totale di € 4.523,56 + iva.

0389-2018 01/07/2018

Scorrimento graduatoria dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pueljo qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista approvata con deliberazione n.133 del 23/1/2018 per presa servizio presso la sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Pisani e Villa delle Ginestre afferente l’ASP di Palermo.

0388-2018 01/07/2018

Autorizzazione offerta n.420ND/18.IT proposta dalla EB Neuro Spa per il funzionamento del sistema EGI400. Importo complessivo pari ad € 650,00 oltre iva.

0387-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.0002122841 del 31/05/2018 emessa dalla Maggioli Spa per il canone di manutenzione e-procurement e servizio di hosting server farm anno 2018 per l’importo di € 23.000,00 oltre iva.

0386-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.092050221 emessa dalla Philips Spa Healthcare per la manutenzione dell’Ecografo IE33 Ultrasound system per l’importo di € 1.945,94 + Iva, periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

0385-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla Visiva Marketing Tools Srl per la fornitura di n.2 strutture roll up con stampa in quadricormia su telo per l’importo di € 160,00 oltre iva.

0384-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.0920502213 del 05/04/2018 emessa dalla Philips Spa nell’ambito del contratto di assistenza tecnica full risk TAC 64 inerente l’apparecchiatura Brilliance CT 64 Channel, periodo 03/01/2018 al 02/04/2018 per l’importo di € 22.500,00 oltre iva.

0383-2018 01/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura n.1-2018-FE del 15/02/2018 emessa da Link Audit quale I acconto pari al 60% del corrispettivo totale dovuto per l’esecuzione dell’incarico di revisione contabile del Bilancio dell’IRCCS al 31.12.2017.

0382-2018 01/07/2018

Revoca delibera 6/CS del 27/04/2018 e riadozione Bilancio di Esercizio anno 2017 a seguito dell’assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback 2017 giusta nota prot. n. 38505 del 17/05/2018.

0381-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 0002121251 del 30/04/2018 emessa dalla Maggioli Spa per le giornate di intervento e formazione per e-procurament negli uffici dell’Istituto, per l’importo di € 3.900,00 oltre iva.

0380-2018 01/07/2018

Scorrimento graduatoria dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista approvata con deliberazione n.135 del 23/1/2018 per presa servizio presso la sede Spoke dell’IRCCS del P.O. “Pisani” e “Villa delle Ginestre” afferente l’ASP di Palermo.

0379-2018 01/07/2018

Determinazione fondi contrattuali anno 2017 (produttività/risultato e particolari condizioni di lavoro) dell’Area della Dirigenza e del Comparto. Personale cofinanziato con somme della ricerca scientifica.

0378-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PNVLL18PA-00038 del 12/04/2018 emessa da NOOVLE srl avente importo di € 10.290,00 oltre iva inerente il II acconto del 30% di cui all’offerta n.GHA20170912/09560.

0377-2018 Allegato 01/07/2018

Relazione del Piano della Performance 2017.

0376-2018 01/07/2018

Approvazione Verbali bando di concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per Dirigente Medico specializzato Neurologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la sede Spoke Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0375-2018 01/07/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 dipendente G.T. per l’anno 2018.

0374-2018 01/07/2018

Autorizzazione indizione della RdO n.1994343 sulla piattaforma CONSIP per la fornitura di presidi antidecubito e antistasi. Importo a base d’asta € 8.400,00 oltre iva.

0373-2018 01/07/2018

Autorizzazione indizione della RdO n.1927220 sulla piattaforma CONSIP per la fornitura di materiale per fisioterapia e riabilitazione necessario per il reparto di GCA 2- SUAP presso il P.O. Piemonte. Importo a base d’asta € 9.820,00 oltre iva.

0372-2018 01/07/2018

Autorizzazione all’acquisto di n.1800 dvd ad uso medicale con bustine trasparenti dalla Linea Data Srl per il fabbisogno stimato annuo del servizio di radiologia dell’IRCCS. Importo complessivo di € 390,60 oltre iva.

0371-2018 01/07/2018

Autorizzazione all’acquisto tramite trattativa diretta sul MEPA di n.6 armadietti spogliatoio sovrapposto dalla Castellani.it Srl da collocare presso le degenze GCA 1, GCA 2 e Neurologia con Stroke Unit del P.O. Piemonte. Importo complessivo di € 2.795,00 oltre iva.

0370-2018 01/07/2018

Autorizzazione all’acquisto tramite trattativa diretta sul MEPA di n.10 carrelli trasporto farmaci e presidi dai locali farmacia verso i reparti del P.O. Piemonte alla A.S.A. Rappresentanze Srl. Importo complessivo di € 3.381,00 oltre iva.

0369-2018 01/07/2018

Autorizzazione all’acquisto di n.2 cartucce cytosorb per le esigenze dell’UU.OO. di Rianimazione e Medicina d’Urgenza del P.O. Piemonte. Importo complessivo di € 3.500,00 oltre iva.

0368-2018 01/07/2018

Autorizzazione all’indizione della procedura negoziata ad evidenza pubblica per l’affidamento triennale del servizio di “erogazione generi alimentari e bevande a mezzo distributori automatici”.

0367-2018 01/07/2018

Concessione mobilità in compensazione ai sensi dell’art.19 del CCNL integrativo del 20.09.2001 comma 5 del CCNL 2002/2005 Comparto Sanità tra le Sig.re Ferraro Gabriella e Carnazza Angela, CPS Fisioterapista Cat. “D”.

0366-2018 01/07/2018

Revisione della PG 19.04, rev 07 Gestione dei servizi ausiliari del sistema ISO 9001:2015 e degli standards di Joint Commission International.

0365-2018 01/07/2018

Autorizzazione pagamento all’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione del Contributo dovuto per le procedure attivate dall’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo.

0364-2018 01/07/2018

Prosecuzione affidamento servizio di Sovracup alla Radio Call Service Srl dal 01.07.2018 al 31.12.2018 nelle more della definizione della gara consorziata con Azienda Capofila l’A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina.

0363-2018 01/07/2018

Revisione della PG 04.03, REV 01 Gestione dei reclami del sistema ISO 9001:2015 e degli standards di Joint Commission International.

0362-2018 Allegato 01/07/2018

Presa atto ordinanza n.1216/2018 Tribunale di Messina Sezione Lavoro – Disciplina di Anestesia e Rianimazione e revoca parziale in autotutela della deliberazione n.318 del 16/02/2018. Rettifica parziale deliberazione n.1315 del 03/12/2017.

0361-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.001401 del 05/04/2018 emessa dalla MEDIECO SERVIZI Srl per l’importo complessivo di € 5.720,61 oltre iva.

0360-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.23/10023 del 31/03/2018 emessa dalla NUCLEONOVA Srl per l’importo complessivo di € 425,60 oltre iva.

0359-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.789 del 28/03/2018 emessa dalla EUROIMMUN ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 608,00 oltre iva.

0358-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0030038476 del 30/04/2018 emessa dalla Q8 QUASER Srl per l’importo complessivo di € 2.913,00 oltre iva.

0357-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FATTPA 8_18 del 18/05/2018 emessa dalla COPY SYSTEM per l’importo complessivo di € 2.658,70 oltre iva.

0356-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA Spa per l’importo complessivo di € 28.768,08 oltre iva.

0355-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla KSM Spa per l’importo complessivo di € 48.775,00 oltre iva.

0354-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.200107 del 28/02/2018 emessa dalla ELETTRONICA BIOMEDICALE Spa per l’importo complessivo di € 9.627,11 oltre iva.

0353-2018 01/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n.4E del 26/03/2018 della CONMED ENGINEERING S.c.a.r.l. per l’importo complessivo di € 390,00 oltre iva.

0352-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.45/PA del 31/03/2018 emessa dalla EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI Srl per l’importo complessivo di €14.753,01 oltre iva.

0351-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ00126995 del 30/04/2018 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 1.108,38 oltre iva.

0350-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.INFR243753 del 30/04/2018 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 344,47 oltre iva.

0349-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.180005935/G del 03/05/2018 emessa dalla XEROX Spa per l’importo complessivo di € 926,88 oltre iva.

0348-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.EF 1000178 del 15/07/2016 e n.EF1000204 del 24/08/2016 emesse dalla SICURTRANSPORT Spa per l’importo complessivo di € 60,00 oltre iva.

0347-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.7718008139 e n.7718008140 del 27/07/2018 emesse dalla SHARP ELECTRONICS (ITALIA) Spa per l’importo complessivo di € 515,60 oltre iva.

0346-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.30/2018/PA del 30/04/2018 emessa dalla RADIO CALL SERVICE Srl per l’importo complessivo di € 4.341,67 oltre iva.

0345-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento varie fatture emesse da ST Car Service di Santino Trifirò per vari interventi effettuati sui mezzi dell’IRCCS. Importo complessivo di € 7.877,94 oltre iva.

0344-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture in acconto emesse dall’Ing. Beninati Antonino per prestazioni professionali inerenti l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Piano di Sicurezza e coordinamento e Piano di manutenzione dell’opera di cui ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio ex Opus da destinare al trattamento di persone con fragilità. Importo complessivo € 30.298,94 (oneri inclusi).

0343-2018 01/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura a saldo n.19 del 5/5/2018 di € 12.417,75 (oneri di legge compresi con a dedurre r.a. di € 1.957,40 ed iva di € 2.239,27) per un netto a pagare di € 8.221,08 emessa dall’Avv. Giovanni Monforte.

0342-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento varie fatture emesse dalla GEMEAZ ELIOR Spa per l’importo complessivo di € 59.261,95 oltre iva.

0341-2018 01/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura in acconto n.1/E del 16/5/2018 di € 1.466,42 (oneri di legge compresi con a dedurre r.a. di € 231,15 ed iva di                € 264,44), netto a pagare € 970,83 emessa dall’Avv. Giovanni Mazzù.

0340-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FC0001736867 dell’11/05/2018 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 519,58 oltre iva.

0339-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.186 del 27/04/2018 emessa dalla SPENCER ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 1.446,60 oltre iva.

0338-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.000122/EP del 30/04/2018 emessa dalla MEDIMED Srl per l’importo complessivo di € 8.512,00 oltre iva.

0337-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 5.447,65 oltre iva.

0336-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.157/E del 06/04/2018 emessa dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 21.220,00 oltre iva.

0335-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.48 PA del 23/04/2018 emessa dalla HALSA Srl per l’importo complessivo di € 1.649,00 oltre iva.

0334-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.08/E del 21/05/2018 emessa dalla PRAESIDION Srl per l’importo complessivo di € 1.283,90 oltre iva.

0333-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FE/004282/2018 del 02/05/2018 emessa dalla SICILIA POST Srl per l’importo complessivo di € 311,95 oltre iva.

0332-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.2018F00095 del 30/04/2018 emessa dalla EUROCOLUMBUS Srl per l’importo complessivo di € 93.000,00 oltre iva.

0331-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.33 PA del 09/04/2018 emessa dalla HALSA Srl per l’importo complessivo di € 6.305,00 oltre iva.

0330-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 24.669,65 oltre iva.

0329-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.18360272 del 30/04/2015 emessa dalla DATA PROCESSING Spa per l’importo complessivo di € 520,00 oltre iva.

0328-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.18360179 del 27/03/2018 e n.18360241 del 31/03/2018 emesse dalla DATA PROCESSING Spa per l’importo complessivo di € 4.680,00 oltre iva.

0327-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.129 e 130 del 04/05/2018 emesse dalla EXPLORER INFORMATICA Srl per l’importo complessivo di € 799,80 oltre iva.

0326-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM Srl per l’importo complessivo di € 20.558,77 oltre iva.

0325-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FC0001664062 dell’11/04/2018 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 519,58 oltre iva.

0324-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fattura emessa dalla Ditta Pronto Interventi Sida di Butera Francesco per il canone del servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione relativo al periodo febbraio/aprile 2018 per l’importo complessivo di € 7.736,37 oltre iva.

0323-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.27/FE del 27/04/2018 e 29/FE del 30/04/2018 emesse dalla P.O.S. DATA System Srl per l’importo complessivo di € 600,00 oltre iva.

0322-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.118001691 e n.118001692 del 17/05/2018 emessa dalla PHYSIO CONTROL ITALY SALES srl per l’importo complessivo di € 29.450,66 oltre iva.

0321-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.939/PA del 30/04/2018 emessa dalla LEXMEDIA Srl per l’importo complessivo di € 1.987,00 oltre iva.

0320-2018 01/07/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.137 del 10/05/2018 emessa dalla EXPLORER INFORMATICA Srl per l’importo complessivo di                  € 298,00 oltre iva.

0319-2018 01/07/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura in acconto n.2/E del 10/5/2018 dell’importo totale di € 2.626,42 oneri di legge compresi, con a dedurre r.a. ed iva emessa dall’Avv. Salvatore Versaci.

0318-2018 01/07/2018

Revoca parziale in autotutela deliberazione n.244 del 10 giugno 2018. Ammessi ed esclusi procedura di mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. per n.5 posti di Dirigente Medico – Disciplina di Urologia.

0317-2018 01/07/2018

Presa d’atto nota prot. n. 7071 del 25/06/2018 inerente la conclusione del periodo di autosospensione dalle funzioni di Direttore Scientifico del Prof. Bramanti a far data dal 25.06.2018.

0316-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla realizzazione di n.13 punti rete dati presso i locali del Campus Pisani in favore della CEI System srl per l’importo complessivo di € 1.170,00 oltre iva.

0315-2018 24/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.20_18 del 06/06/2018 emessa da TecnoImpiani 2000 inerente la fornitura e installazione del nuovo gruppo frigo raffreddamento magnete della Risonanza Magnetica 3.0 Tesla dell’U.O. di Radiologia.

0314-2018 24/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA .19_18 del 06/06/2018 emessa da TecnoImpianti 2000 quale I° acconto per bonifica e ristrutturazione dei locali attigui alla Farmacia dell’Ospedale Piemonte.

0313-2018 24/06/2018

Integrazione delibera n.163/CS “Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani qualifica Coll. Prof. Sanitario Infermiere approvata con delibera n.4255 del 23/10/2017 e successive modifiche per presa servizio presso la sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0312-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla Farnell Italia srl per la fornitura di componenti elettronici passivi, attivi, connettori e strumenti di test.

0311-2018 24/06/2018

Approvazione offerta proposta da IDS srl tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di materiale riabilitativo per la palestra tradizionale. Importo complessivo € 17.479,00 oltre iva.

0310-2018 24/06/2018

Conferimento contratto di collaborazione coordinata e continuativa per laureati in Psicologia nell’ambito del Progetto di “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso le sedi Spoke “Pisani” e “Villa delle Ginestre” di Palermo.

0309-2018 24/06/2018

Approvazione offerte trasmesse dalle Agenzie di Pubblicità di quotidiani per l’importo complessivo di € 1.650,00 + Iva per la pubblicazione di inserzione pubblicitaria sul sistema dei pagamenti elettronici “PagoPa”.

0308-2018 24/06/2018

Concessione aspettativa senza retribuzione al Sig. D’Angelo Salvatore dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS. Qualifica C.P.S. Infermiere.

0307-2018 24/06/2018

Autorizzazione versamento saldo quota di accreditamento per eventi formativi.

0306-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n. R949651 del 20/06/2018 emessa dalla CPA Global in associazione con la Notarbartolo &Gervasi per rinnovo brevetti, mediante fondi di ricerca corrente.

0305-2018 24/06/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.W1455686 del 20/06/2018 emessa dalla Casa Editrice ELSEVIER nell’ambito della ricerca corrente 2018.

0304-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla DT Comunicazione Soc. Coop. n.FATTPA 1_18 del 30/04/2018 per l’importo di € 7.500,00 + Iva quale I° tranche 2018 relativa al “Servizio accordo di consulenza strategica, operativa e cura del brand IRCCS Bonino-Pulejo”.

0303-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica FATTPA 35_18 del 30/04/2018 emessa dalla Isimed srl per la fornitura di materiale per il Laboratorio di Medicina dello Sport dell’Istituto, per l’importo totale di € 5.781,00 oltre iva.

0302-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n. 03-0000053-2018 dell’11/04/2018 e n. 03-00000067-2018 del 09/05/2018, per l’importo complessivo di € 8.823,92 + Iva emesse dalla SGEFI spa quale canone di leasing per la fornitura in opera di n.1 Sistema di Sequenziamento Next Generation Sequencing nell’ambito della ricerca corrente.

0301-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.7080008030 del 26/03/2018 per l’importo di € 5.925,15 oltre iva, emessa dalla Illumina Italy srl per la fornitura in somministrazione di materiale di laboratorio per il Sistema di Sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS) “MiSeq System”.

0300-2018 24/06/2018

Autorizzazione indizione bando di concorso per il conferimento di n.4 borse di formazione per laureati per ricerche inerenti il Progetto “Adjva, tecnologia e supporto dei processi di monitoraggio e riabilitazione previsto tra quelli di cui all’art.3 dell’Avviso 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema delle R&S e la nascita di spinoff di ricerca in Sicilia”.

0299-2018 24/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura a saldo n.2/PA del 7 febbraio 2018 emessa dall’Avv. Luigi Tinuzzo, per l’importo totale di € 2.918,24 (oneri di legge compresi, con a dedurre R.A. di € 460,00 ed iva di € 526,24), netto a pagare € 1.932,00.

0298-2018 24/06/2018

Autorizzazione versamento quota di € 9.876,63 al Bilancio della Regione Siciliana inerente: Lavori di ristrutturazione di parte dei locali da destinare a realizzazione di degenza di Neuroriabilitazione Intensiva – Liv.2 dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina.

0297-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.67/PA emessa dalla EL.SE. srl per la fornitura di n.6 ACR MRI Large Premium per il Laboratorio di Neurobioimmagini nell’ambito della ricerca corrente.

0296-2018 24/06/2018

Approvazione dell’offerta proposta dalla GIUNTI PSYCOMETRICS Srl per la fornitura di materiale scientifico destinato alle attività clinico-funzionali dell’Ambulatorio Demenza per l’importo complessivo di € 2.101,80 oltre iva e dell’offerta proposta dalla EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Spa per la fornitura di n.1 volume Test-TOL-Torre di Londra per l’importo di € 48,40 esente iva.

0295-2018 24/06/2018

Autorizzazione offerta n.00515-2018 proposta da Nesmed Srl per l’acquisto di specifici accessori per l’elettroencefalografo e per il monitor multiparametrico all’U.O. di Medicina d’Urgenza del P.O. Piemonte. Importo complessivo di € 582,25 oltre iva.

0294-2018 24/06/2018

Proroga del personale a tempo determinato del Comparto e della Dirigenza e constestuale presa d’atto dello schema del contratto di proroga.

0293-2018 24/06/2018

Autorizzazione concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.24 comma 1 D. Lgs.80/2015.

0292-2018 24/06/2018

Approvazione preventivi proposti da Charles River e The Jackson Laboratory e autorizzazione alla liquidazione ed al pagamento della fattura pro forma Invoice n.146695 del 29/04/2018 emessa dalla The Jackson Laboratory nell’ambito di progetto di ricerca finalizzata.

0291-2018 24/06/2018

Autorizzazione indizione bando di concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per Dirigente Medico specializzato in Pneumologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la sede Spoke Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0290-2018 24/06/2018

Autorizzazione reintegro Cassa Economale dell’IRCCS.

0289-2018 24/06/2018

Approvazione del rendiconto della Cassa Economale dell’IRCCS.

0288-2018 24/06/2018

Autorizzazione pagamento fattura emessa dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania avente importo di € 14.465,00 esente Iva, ex art.10 n.18 inerente gli esami di diagnostica effettuati in convenzione, per il periodo gennaio-giugno 2017.

0287-2018 24/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture in acconto emesse dall’AMAM Spa per l’importo di € 55.572,26 oltre iva.

0286-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.2/E del 23/04/2018 emessa dall’Ing. Angela Tortorella, nell’ambito dell’incarico di Energy Manager presso la sede dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo in C.da Casazza e nel P.O. Piemonte.

0285-2018 24/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Grunenthal Italia Spa per l’importo complessivo di € 532,90 iva esclusa.

0284-2018 17/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA 1-18 del 06/06/2017 emessa dalla Tekno Costruzioni per esecuzione lavori di sostituzione linea elettrica Caren (causa incendio estivo), spostamenti quadri elettrici, oltre lavori aggiuntivi.

0283-2018 17/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.21_18 del 06/06/2018 emessa da TecnoImpianti 2000 inerente l’esecuzione dei lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria presso i locali destinati alla nuova Farmacia del Piemonte.

0282-2018 17/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.18_18 del 06/06/2018 emessa da TecnoImpianti 2000 inerente la II quota a saldo dei lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria eseguiti presso i reparti di ortopedia e sala gessi del Piemonte.

0281-2018 17/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA 22_18 del 06/06/2018 emessa dalla TecnoImpianti 2000 inerente la quota a saldo per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione interna locali PAD 6 PO Piemonte per realizzazione nuovi locali di Osservazione Breve Intensiva di Pronto Soccorso.

0280-2018 17/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.17_18 del 06/06/2018 emessa da Tecno Impianti 2000 inerente l’esecuzione dei lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria presso i locali destinati alla Camera mortuaria e alla sala autoptica del Piemonte.

0279-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Farmec Zabban Spa per l’importo complessivo di € 4.091,80 iva esclusa.

0278-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di maggio 2018 dalla Medical Therapy Solutions Srl per l’importo complessivo di € 56.500,00 iva esclusa.

0277-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di novembre 2017 dalla Theras Lifetech Srl per l’importo complessivo di € 140.376,75 iva esclusa.

0276-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di maggio 2018 dalla Bioindustria LIM Spa per l’importo complessivo di € 4.139,00 iva esclusa.

0275-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla C. Medica Srl per l’importo complessivo di € 143.362,44 iva esclusa.

0274-2018 17/06/2018

Autorizzazione acquisto dalla Veris srl mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n.4 coppie di Elettrodi Piastre Adulto per il Defibrillatore CU Medical SP1 in dotazione presso l’U.O.C. di Medicina d’Urgenza dell’IRCCS al costo complessivo di € 194,00 oltre iva.

0273-2018 17/06/2018

Conferimento incarico legale.

0272-2018 17/06/2018

Approvazione offerta n.103/CC del 16/04/2018 emesso dalla Hitec2000 Srl.

0271-2018 17/06/2018

Approvazione offerta n.7770/2017 del 09/11/2017 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla Bayer Spa di n.20 confezioni di Valvole antireflusso al costo complessivo di € 5.000,00 oltre iva, per iniettore TAC.

0270-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Abbvie Srl per l’importo complessivo di € 24.067,10 iva esclusa.

0269-2018 17/06/2018

Rettifica delibera n.192/CS del 31/05/2018 avente ad oggetto “Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Sanofi Spa per l’importo complessivo di € 94.989,67 iva esclusa.”

0268-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Italfarmaco Spa per l’importo complessivo di € 2.112,48 iva esclusa.

0267-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 dalla D.M. Barone Spa per l’importo complessivo di € 3.141,64 iva esclusa.

0266-2018 17/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.0920503047 del 07/05/2018 emessa dalla Philips Spa – Healthcare per il servizio di manutenzione inerente gli impianti correlati all’apparecchiatura RMN 3 TESLA per l’importo di € 44.500,01 oltre iva.

0265-2018 17/06/2018

Liquidazione e pagamento compenso al Dott. Giuseppe Martino Grasso componente del Collegio Sindacale dell’IRCCS.

0264-2018 17/06/2018

Autorizzazione acquisto dalla BSN Medical mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n.23 kit con adesivo per trazione cutanea adulti e pediatrico al costo complessivo di € 630,37 oltre iva.

0263-2018 17/06/2018

Ricorso ex art.669 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina – Sezione Lavoro. Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 6 dell’8 maggio 2018 pari all’importo totale di € 2.932,83 (oneri di legge compresi) emessa dall’Avv. Ferdinanda Amata.

0262-2018 17/06/2018

Approvazione preventivo n.035001.18 del 25/5/2018 ed autorizzazione all’acquisto dalla Pfizer Italia Srl di n.5 confezioni di Zavicefta da 2000mg/500mg 10 flaconcini EV per l’importo complessivo di € 3.700,00 oltre iva.

0261-2018 17/06/2018

Approvazione delle procedure di acquisto delle apparecchiature necessarie per l’attivazione della U.O.S. di Urologia.

0260-2018 17/06/2018

Nomina Commissione Mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. per n.5 posti Dirigenti Medici – Disciplina di Urologia.

0259-2018 17/06/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 dipendente A.S.

0258-2018 17/06/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 dipendente N.P. per l’anno 2018.

0257-2018 17/06/2018

Sospensione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.L. 151/2001 dipendente G.D. a far data dal 26/05/2018.

0256-2018 17/06/2018

Concessione mobilità in compensazione ai sensi dell’art.19 del CCNL integrativo del 20.09.2001 comma 5 del CCNL 2002/2005 Comparto Sanità, tra i Sigg.ri Lo Schiavo Rosa Maria e Tavilla Domenico, CPS Infermiere Cat.”D”.

0255-2018 17/06/2018

Revisione della PG 05.01, rev 07 Carta dei Servizi del Sistema ISO 9001:2015 e degli standards di Joint Commission International.

0254-2018 17/06/2018

Presa d’atto della Deliberazione n.56 del 17/01/2018 con la quale l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha autorizzato la ripetizione per ulteriori 12 mesi della Procedura Aperta “finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche e materiale di osteosintesi” occorrenti alle AA.SS. ed OO. del Bacino Orientale della Regione Siciliana.

0253-2018 10/06/2018

Autorizzazione indizione Procedura Negoziata mediante RdO sulla piattaforma MEPA ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) con criterio di aggiudicazione ex art.95 comma 4 lett.a) del D.Lgs.50/2016 (criterio del prezzo più basso) per l’affidamento della fornitura di apparecchiature per la realizzazione della nuova Ceppoteca/biobanca dell’IRCCS.

0252-2018 10/06/2018

Autorizzazione alla pubblicazione di Indagine di Mercato a Avviso Volontario per la Trasparenza ex ante relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. per la fornitura in opera di n.1 Sistema ad end-effector robotizzato con sostegno e scarico del paziente, per la riabilitazione del passo in persone con deficit motori degli arti inferiori.

0251-2018 10/06/2018

Autorizzazione versamento quota di accreditamento per evento formativo.

0250-2018 10/06/2018

Autorizzazione versamento quota di accreditamento per evento formativo.

0249-2018 10/06/2018

Concessione aspettativa senza retribuzione alla Sig.ra Bella Rosa, dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS qualifica Operatore Socio Sanitario.

0248-2018 10/06/2018

Concessione aspettativa senza retribuzione al Sig. D’Arrigo Gaetano dipendente a tempo indeterminato dell’IRCCS qualifica Ausiliario Specializzato.

0247-2018 10/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione della fattura elettronica n.6/D del 15/11/2017 emessa dal Notaio Andrea Zuccarello Marcolini.

0246-2018 10/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dall’Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour per spese missioni per l’importo totale di € 2.382,28 oltre iva.

0245-2018 Protocollo d'intesa 10/06/2018

Protocollo d’Intesa tra l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo e la Cooperativa “Il Quadrifoglio” per l’utilizzazione del socio lavoratore Sig.ra Serra Maria Luisa, senza alcun onere di spesa a carico dell’Ente.

0244-2018 Elenco Domande Ammessi Esclusi 10/06/2018

Mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001  e s.m.i. per n.5 posti Dirigenti Medici – Disciplina di Urologia. Ammessi ed esclusi.

0243-2018 10/06/2018

Nomina della Commissione per il sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici ex art.6 DPR 483/1997 – Sostituzione Componente-Presidente.

0242-2018 10/06/2018

Albo aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi fiduciari e per la difesa in giudizio dei dipendenti. Approvazione 1° aggiornamento anno 2018.

0241-2018 10/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture varie emesse dalla Meditech srl per il servizio di gestione apparecchiature elettromedicali relative al periodo marzo/novembre 2017 presso il P.O. Piemonte e P.O. Centro Neurolesi per l’importo complessivo di € 43.469,59 oltre iva.

0240-2018 10/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture varie emesse dalla CONMED Engineering s.c.a.r. per il servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali (canone periodo dal 01/05/2017 al 05/12/2017) presso il P.O. Piemonte e P.O. Centro Neurolesi per l’importo complessivo di € 69.587,87 oltre iva.

0239-2018 10/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture varie emesse dalla Elettro.Bio Medicale srl per il servizio di gestione delle apparecchiature elettromedicali relative al periodo luglio/ottobre 2017 presso il P.O. Piemonte e P.O. Centro Neurolesi per l’importo complessivo di € 20.320,22 oltre iva.

0238-2018 10/06/2018

Approvazione offerta del 01/06/2018 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla ASA srl di n.30000 spugne in poliuretano espanso 15x15x1 cm. in compresse non sterili al costo complessivo di € 8.751,33 oltre iva.

0237-2018 10/06/2018

Approvazione preventivo del 29/05/2018 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla Nutricia Italia Spa di n.3500 Connettori Trans Enlock per l’importo complessivo pari ad € 1.400,00 oltre iva.

0236-2018 10/06/2018

Approvazione preventivo n.181T11VEIL30041 della Kone Spa per la manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso il P.O. Piemonte consistente nella sostituzione dei pattini arcata cabina, batterie ed accessori di importo pari ad € 8.465,40 oltre iva.

0235-2018 10/06/2018

Approvazione preventivo n.181T11QSNA40098 della Kone Spa per la manutenzione straordinaria dell’impianto elevatore matricola n.11563337 installato presso il P.O. Piemonte riguardante la sostituzione della scheda madre ed accessori di importo pari ad € 1.221,30 oltre iva.

0234-2018 10/06/2018

Presa d’atto della Ordinanza di estromissione ex artt.108 e 109 c.p.c. – Tribunale di Milano Giudizio R.G.N. 55975/17. Liquidazione e pagamento di € 4.827,89 oltre interessi per l’importo complessivo di € 6.666,35 in favore della B.F.F. Spa (convenuta opposta) nonché € 2.300,00 in favore dell’Azienda Ospedaliera Papardo (parte estromessa dal giudizio).

0233-2018 03/06/2018

Nomina Commissione Paritetica ALPI.

0232-2018 03/06/2018

Nomina Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla Selezione Pubblica per la redazione di graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigente Medico specialista in Urologia.

0231-2018 03/06/2018

Nomina Commissione bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per Operatore Socio Sanitario nell’ambito della ricerca corrente.

0230-2018 03/06/2018

Nomine Commissioni per Selezioni indette con Delibera n.674 del 20/04/2018 nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso le sedi Spoke del P.O. Villa delle Ginestre e P.O. Pisani di Palermo.

0229-2018 Avviso 03/06/2018

Avviso di disponibilità all’assunzione a tempo determinato o per sostituzione – Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat.D – Graduatoria AO Cannizzaro Delibera n.1516 del 28/6/2016 e ss.mm.ii.

0228-2018 Verbale 1 Verbale 2 Graduatoria 03/06/2018

Presa d’atto verbali e graduatoria finale mobilità volontaria provinciale riservata, per titoli e colloquio, per n.1 Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico.

0227-2018 03/06/2018

Rettifica parziale delibera n.152/CS del 22/5/2018 “collocamento a riposo per limiti di età della Sig.ra Cardillo Ermelinda, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere di ruolo, a decorrere dal 01.09.2018”.

0226-2018 03/06/2018

Rettifica parziale delibera n.151/CS del 22/5/2018 “collocamento a riposo per raggiungimento anzianità contributiva del dipendente Schepis Giuseppe, Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere di ruolo, a decorrere dal 01.09.2018”.

0225-2018 03/06/2018

Rettifica parziale delibera n.150/CS del 22/5/2018 “collocamento a riposo per raggiungimento anzianità contributiva del dipendente Dott. Gaetano Chirico Dirigente Medico di Radiologia di ruolo, a decorrere dal 01.09.2018”.

0224-2018 03/06/2018

Distacco sindacale 33% presso CIMO del Dott. Mario Pettinato Dirigente Medico anno 2018.

0223-2018 03/06/2018

Autorizzazione preventivo per la fornitura di n.2 kit per biopsia ecoguidata per ecografo mod.logiqe9 in dotazione all’ambulatorio di ecografia del P.O. Piemonte in favore della G. Medical Srl per l’importo complessivo di € 1.356,00 oltre iva.

0222-2018 03/06/2018

Approvazione preventivo n.05/18 del 4/5/2018 ed autorizzazione all’acquisto dalla Medical TI Spa di n.5 confezioni di Alette di fissaggio per cateteri venosi SecurAcath per l’importo complessivo di € 1.850,00 oltre iva.

0221-2018 03/06/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura per la stampa di n.200 kit Educazionali in favore della Di Nicolò Edizioni di Costantino Di Nicolò per l’importo complessivo di € 740,00 oltre iva.

0220-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, dicembre 2017 e marzo 2018 dalla Mon & Tex Spa per l’importo complessivo di € 3.659,40 iva esclusa.

0219-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla L. Molteni & C. dei F.lli Alitti SOC. ES.Spa per l’importo complessivo di € 3.158,00 iva esclusa.

0218-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.7X01353597 e n.7X01353416 DEL 16/04/2018 emesse dalla Telecom Italia Spa per l’importo complessivo di € 1.336,78 oltre iva.

0217-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.42/2018 del 20/04/2018 emessa dalla CAPUTO MARIO per l’importo complessivo di € 1.243,60 oltre iva.

0216-2018 03/06/2018

Approvazione offerta proposta da EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip per la fornitura di n.2 maschere anti X. Importo complessivo € 883,56 oltre iva.

0215-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.64/PA del 06/04/2018 emessa dalla C.BUA Srl per l’importo complessivo di € 23.402,20 oltre iva.

0214-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.5/PA del 02/05/2018 emessa dalla MAVI Sas di VIVIANA MONTALTO & C. per l’importo complessivo di € 828,37 oltre iva.

0213-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1010477331 del 19/04/2018 emessa dalla KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 370,18 oltre iva.

0212-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.277/PA del 17/04/2018, n.281/PA del 19/04/2018 e n.296/PA del 04/05/2018 emesse dalla PAM UFFICIO Srl per l’importo complessivo di € 4.426,07 oltre iva.

0211-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.B321 del 28/04/2017 emessa dalla Sago Medica Srl per la fornitura di n.1 kit triage intraospedaliero per il piano PEIMAF attivato in occasione del G7 di Taormina per l’importo complessivo di € 4.018,80 oltre iva.

0210-2018 03/06/2018

Autorizzazione Selezione Pubblica per il conferimento di n.2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per laureati in Economia e Commercio o discipline equipollenti per supporto alle attività connesse al progetto PSN 2014.

0209-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre 2017 e febbraio 2018 dalla Industria Farmaceutica Nova Argentia Spa per l’importo complessivo di € 132,81 iva esclusa.

0208-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Piramal Critical Care Spa per l’importo complessivo di € 7.377,84 iva esclusa.

0207-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla Bio Sud Medical System Srl per l’importo complessivo di € 1.850,00 iva esclusa.

0206-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di settembre 2017, gennaio, aprile 2018 dalla S&R Farmaceutici Spa per l’importo complessivo di € 277,50 iva esclusa.

0205-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre 2017, febbraio e marzo 2018 dalla Sofar Spa per l’importo complessivo di € 3.103,21 iva esclusa.

0204-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.29/6 del 23/04/2018 emessa dalla RICCA IT Srl per l’importo complessivo di € 475,00 oltre iva.

0203-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.09/01 del 06/04/2018 emessa dalla MEDITECH Srl per l’importo complessivo di € 9.659,90 oltre iva.

0202-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.0087874 del 23/05/2018 emessa dalla 3M ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 1.900,00 oltre iva.

0201-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.8E del 12/04/2018 emessa dalla CONMED ENGINEERING Scarl per l’importo complessivo di € 19.434,45 oltre iva.

0200-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.14_18 del 20/04/2018 e 15_18 del 20/04/2018 emesse da Tecno Impianti 2000 inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria presso i locali dei piani 1-2-3-4 e dei relativi corpi scale della sede legale dell’IRCCS.

0199-2018 03/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA n.13_18 del 20/4/2018 emessa da TecnoImpianti 2000 per lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria presso i locali fornt office e radiologia Piano 0 della sede legale dell’IRCCS.

0198-2018 03/06/2018

Autorizzazione pagamento Polizza Assicurativa IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo attraverso LLOYD’S dell’importo di € 569,83.

0197-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre 2017 e aprile 2018 dalla Etralon Srl per l’importo complessivo pari ad € 5.279,63 iva esclusa.

0196-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, marzo e aprile 2018 dalla Biolena Srl per l’importo complessivo pari ad € 970,55 iva esclusa.

0195-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi ottobre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Cepheid Srl per l’importo complessivo di € 5.780,00 iva esclusa.

0194-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Mylan Spa per l’importo complessivo di € 9.572,50 iva esclusa.

0193-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, novembre 2017, gennaio, febbraio e aprile 2018 dalla Scharper Spa per l’importo complessivo di € 323,00 iva esclusa.

0192-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Sanofi Spa per l’importo complessivo di € 94.991,67 iva esclusa.

0191-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.131605 del 14/02/2018 emessa dalla Clinigen Healthcare per l’importo complessivo di € 3.804,00 iva esclusa.

0190-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di agosto 2017 e gennaio 2018 dalla Alfasigma Spa per l’importo complessivo di € 285,45 iva esclusa.

0189-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.10_18 del 15/02/2018 emessa dalla Medicaline Srl per l’importo complessivo di € 624,00 iva esclusa.

0188-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Roche Diagnostics Spa per l’importo complessivo di € 8.390,00 iva esclusa.

0187-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.972 del 27/06/2017 emessa dalla Octapharma Italy Spa per l’importo complessivo di € 1.770,00 iva esclusa.

0186-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.8 del 30/09/2017 emessa dalla Nexus Srl per l’importo complessivo di € 4.860,00 iva esclusa.

0185-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018 dalla Bruno Farmaceutici Spa per l’importo complessivo di € 2.915,50 iva esclusa.

0184-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Rivoira Pharma Srl per l’importo complessivo di € 35.644,36 iva esclusa.

0183-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Medtec srl per l’importo complessivo di € 23.259,90 iva esclusa.

0182-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di Ottobre, Dicembre 2017, Febbraio e Marzo 2018 dalla Svas Biosana srl per l’importo complessivo di € 1.594,00 iva esclusa.

0181-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2017, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2018 dalla Boehringer Inggleim Italia Spa per l’importo complessivo di € 29.171,49 iva esclusa.

0180-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, aprile, giugno, luglio, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Ranbaxy Italia Spa per l’importo complessivo pari ad € 18.347,36 iva esclusa.

0179-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio 2018 dalla Evoluzione Srl per l’importo complessivo di € 272,00 iva esclusa.

0178-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Bioindustria L.I.M. Spa per l’importo complessivo pari ad € 7.036,00 iva esclusa.

0177-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.201806024304 del 27/04/2018 emessa dalla Bioindustria L.I.M. Spa per l’importo complessivo di € 122,70 iva esclusa.

0176-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di aprile 2018 dalla EG Spa per l’importo complessivo di € 348,87 iva esclusa.

0175-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 dalla Beckman Coulter srl per l’importo complessivo di € 12.294,23 iva esclusa.

0174-2018 03/06/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.18074333 del 19/04/2013 e n.18083260 del 04/05/2018 emesse dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 1.164,80 oltre iva.

0173-2018 03/06/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura AZP srl Certificato di Pagamento n.3 e ultima rata inerente i lavori di modifiche interne per la riconversione del reparto di “Neonatologia” in “Neuroriabilitazione” – Livello III Pad. 4 e Piastra del P.O. Piemonte dell’IRCCS.

0172-2018 03/06/2018

Liquidazione e pagamento compenso al Dott. Giuseppe Martino Grasso, Componente del Collegio Sindacale dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo.

0171-2018 03/06/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 dipendente R.D. per l’anno 2018.

0170-2018 03/06/2018

Autorizzazione concessione congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 D.L. 26.03.2001 n.151. Dipendente S.S. dal 01 al 20 giugno 2018.

0169-2018 03/06/2018

Autorizzazione all’affidamento della fornitura in favore della Halsa srl per le attività della U.O. di Neurologia con Stroke Unit di I livello del P.O. Piemonte.

0168-2018 03/06/2018

Approvazione preventivo n.035001.18 del 25/5/2018 ed autorizzazione all’acquisto dalla Pfizer Italia Srl di n.5 confezioni di Zavicefta da 2000mg/500mg 10 flaconcini EV per l’importo complessivo di € 3.700,00 oltre iva.

0167-2018 27/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla NOOVLE srl Premier Partner ufficiale di GOOGLE Cloud per la fornitura di licenze per le “Google Apps for Work”.

0166-2018 27/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla SECURLINE srl per ripristino, sistemazione e sostituzione di porte automatiche, cancelli scorrevoli automatici e barriere automatiche presso le sedi dell’Istituto.

0165-2018 27/05/2018

Approvazione Verbali bando di concorso per il conferimento di borse di ricerca per laureati in Scienze Biologiche nell’ambito del Progetto Giovani Ricercatori 2011.

0164-2018 27/05/2018

Delibera affidamento incarico di sostituzione di Direttore S.C. Terapia Intensiva ai sensi dell’art.18 CCNL 08.06.2000 e ss.mm.ii.

0163-2018 27/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e conferimento incarico alla Sig.ra Genna Rossella di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere per presa servizio presso la Sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0162-2018 27/05/2018

Rideterminazione Fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza e del Comparto – consuntivo anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

0161-2018 Regolamento 27/05/2018

Integrazione deliberazione n.88/CS del 15 maggio 2018 avente ad oggetto “Adozione regolamento per il reclutamento di soggetti disabili, a seguito di convenzione ai sensi dell’art.11 della legge n.68 del 1999”.

0160-2018 27/05/2018

Autorizzazione liquidazione fattura relativa ai costi sostenuti dal Dott. Gabriele Rizzo per l’installazione di un manufatto protesico per la paziente S.T. M.G. ricoverata presso l’U.O. GCA 3 dell’IRCCS.

0159-2018 27/05/2018

Autorizzazione liquidazione fatture varie emesse dalla Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia relative ai costi sostenuti per il servizio di trasporto pazienti svolto per conto dell’IRCCS.

0158-2018 27/05/2018

Approvazione offerta GE Medical System, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.b) del D.Lgs.50/2016 per l’esecuzione di tutte le opere correlate all’allestimento del sito per la corretta installazione del Sistema MRgFUS con la correlata RMN, atte altresì a fornire l’apparecchiatura “chiavi in mano”.

0157-2018 27/05/2018

Redazione PG 09.08, rev 00 Percorso assistenziale check-list per la sicurezza in sala operatoria del sistema ISO 9001:2015 e degli standards di Joint Commission International.

0156-2018 27/05/2018

Liquidazione e pagamento fattura n.6/E del 16 aprile 2018 dell’importo di € 4.519,99 emessa dalla Dott.ssa Maria Gabriella Lo Presti componente del Collegio Sindacale per le competenze ed il rimborso spese relative al periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018.

0155-2018 27/05/2018

Liquidazione e pagamento fattura n.6/E del 20/4/2018 di € 2.836,80 a favore del Dott. Giovanni Trovato componente del Collegio Sindacale per le competenze ed il rimborso spese relative al periodo 1 febbraio 2018-31 marzo 2018.

0154-2018 27/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla società Siciltest srl per le indagini sismiche del Padiglione 3 e corpi bassi c/o il Piemonte per l’importo complessivo di € 6.832,00 iva compresa.

0153-2018 27/05/2018

Errata corrige delibera n.90 del 15 maggio 2018 avente ad oggetto “Indizione Avviso Pubblico di mobilità volontaria provinciale riservata al personale a tempo indeterminato dell’A.O. Papardo di Messina per titoli per n.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista Cat.D”.

0152-2018 27/05/2018

Collocamento a riposo per limiti di età della Sig.ra Cardillo Ermelinda, Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere di ruolo, a decorrere dal 01/09/2018.

0151-2018 27/05/2018

Collocamento a riposo per raggiungimento anzianità contributiva del dipendente Schepis Giuseppe, Collaboratore Prof.le Sanitario Infermiere di ruolo, a decorrere dal 01/09/2018.

0150-2018 27/05/2018

Collocamento a riposo per raggiungimento anzianità contributiva del dipendente Dott. Chirico Gaetano, Dirigente Medico di Radiologia di ruolo, a decorrere dal 01/09/2018.

0149-2018 27/05/2018

Nomina Commissione ALPI.

0148-2018 27/05/2018

Approvazione preventivo ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla Sanofi Spa di n.700 flaconcini del medicinale Tubertest soluzione iniettabile, al costo complessivo di € 16.100,00 oltre iva.

0147-2018 Allegato 27/05/2018

Presa d’atto del Protocollo d’Intesa finalizzato al traghettamento a prezzi agevolati dei pazienti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

0146-2018 27/05/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di materiale per il protocollo in favore della Ditta Parisi Massimiliano Software and Hardware Solutions per l’importo complessivo di € 210,00 oltre iva.

0145-2018 27/05/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.18987621608 del 17/05/2018 emessa dalla Digital River Ireland Ltd per l’acquisto di AVAST Business Antivirus per l’importo complessivo di € 3.778,00 oltre iva.

0144-2018 27/05/2018

Autorizzazione preventivo per la fornitura di n.2000 copie modello carpetta cartella clinica alla Arti Grafiche Cardamone srl al prezzo complessivo di € 580,00 oltre iva.

0143-2018 27/05/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di n.30 rotoli CURE TAPE in favore della ANEID Italia srl per l’importo complessivo di € 307,30 oltre iva.

0142-2018 27/05/2018

Liquidazione risarcimento danni al Dott. S.D. in conseguenza del sinistro occorso in data 2 gennaio 2018. Importo complessivo € 665.15.

0141-2018 27/05/2018

Autorizzazione acquisto dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di n.260 flaconi di Mexiletina Cloridrato in capsule rigide da 200 mg. al costo complessivo di € 10.400,00 oltre iva.

0140-2018 27/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse dalla società Tecnopera srl per ricambi e manodopera per la messa a norma del tubo di Quench e Greengea srl per la dichiarazione di rispondenza della linea dell’impianto di evacuazione dell’elio-tubazione di Quench presso il P.O. Piemonte per l’importo complessivo di € 6.268,00 oltre iva.

0139-2018 Regolamento 27/05/2018

Approvazione Regolamento provvisorio di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

0138-2018 27/05/2018

Conferimento incarico di Responsabile dei Dati Personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO) ex art.37 del Regolamento UE 2016/79.

0137-2018 27/05/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di arredi ed attrezzature per gli Ambulatori del P.O. Piemonte in favore della RIVEM srl per l’importo complessivo di € 18.720,00 oltre iva.

0136-2018 27/05/2018

Autorizzazione per il rinnovo della certificazione del sistema di gestione aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 affidato alla Certiquality.

0135-2018 27/05/2018

Concessione permessi retribuiti ex art.33 Legge 104/92 per l’anno 2018. Dipendente R.G.G.

0134-2018 27/05/2018

Versamento quota associativa a FederSanità/ANCI relativa all’anno 2018 per l’importo complessivo di € 4.750,00.

0133-2018 20/05/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n. 2 Borse di Ricerca per laureati in Scienze Politiche per il supporto alle attività del progetto Giovani Ricercatori 2011 “role of brain connectivity in the different stages of multiple sclerosis” finanziato dal Ministero della salute

0132-2018 20/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’IRCCS qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista approvata con deliberazione n.133 del 23/01/2018 per presa servizio presso la Sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Pisani e Villa delle Ginestre afferente all’ASP di Palermo.

0131-2018 20/05/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione nell’ambito di progetto di ricerca finalizzata.

0130-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia Spa per l’importo complessivo di € 4.293,08 oltre iva.

0129-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.263/PA del 10/04/2018 emessa dalla PAM UFFICIO Srl per l’importo complessivo di € 1.319,60 oltre iva.

0128-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.100 del 10/04/2018 emessa dalla TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON SAS per l’importo complessivo di € 2.310,00 oltre iva.

0127-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.14-E del 17/04/2018 emessa dalla ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA per l’importo complessivo di €2.790,00 oltre iva.

0126-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.08/01 del 03/04/2018 emessa dalla MEDITECH Srl per l’importo complessivo di € 9.659,00 oltre iva.

0125-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.FATTPA 5_18 del 31/03/2018 e FATTPA 6_18 dell’11/04/2018 emesse dalla COPY SYSTEM per l’importo complessivo di € 2.931,40 oltre iva.

0124-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla FO.GE.IN Srl per l’importo complessivo di € 4.143,49 oltre iva.

0123-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.001060/18P del 09/04/2018 emessa dalla BURKE & BURKE Spa per l’importo complessivo di € 58.300,00 oltre iva.

0122-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.INFR 180024 del 30/03/2018 emessa dalla ALD AUTOMOTIVE ITALIA Srl per l’importo complessivo di € 344,47 oltre iva.

0121-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.PJ00122966 del 31/03/2018 emessa dalla KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 1.478,91 oltre iva.

0120-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.FA0001626387 dell’11/04/2018 emessa dalla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 152,00 esente iva.

0119-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.180004467 del 04/04/2018 emessa dalla XEROX Spa per l’importo complessivo di € 6.603,40 oltre iva.

0118-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.6170411543 del 30/11/2017 e n.6170445995 del 31/12/2017 emesse dalla REGISTER.IT Spa per l’importo complessivo di € 338,00 oltre iva.

0117-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla P.O.S. DATA SYSTEM srl per l’importo complessivo di € 585,00 oltre iva.

0116-2018 20/05/2018

Autorizzazione liquidazione fatture varie alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti relativi alle prestazioni sanitarie erogate per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pueljo di Messina per l’importo complessivo di € 53.856,17.

0115-2018 20/05/2018

Autorizzazione liquidazione fatture n.32/11 e n.58/11 del 2018 alla Azienda Ospedaliera Papardo relative ai costi sostenuti nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno 2018 per le prestazioni sanitarie U.O. di Dermatologia rese per il Centro di riferimento del Morbo di Hansen, giusta delibera n.957 del 31/08/2017 per l’importo complessivo di € 2.670,66.

0114-2018 20/05/2018

Approvazione preventivo ed autorizzazione all’acquisto dalla UCB Pharma Spa di confezioni di Rotigotina trans-dermica (Neupro cerotti) in vari dosaggi, per i pazienti del Reparto Disordini del Movimento di questo Istituto, al costo complessivo di € 4.454,74 oltre iva.

0113-2018 20/05/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Economia e Commercio per il supporto alle attività del progetto Giovani Ricercatori 2011 finanziato dal Ministero della Salute.

0112-2018 20/05/2018

Autorizzazione indizione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per Operatore Socio Sanitario nell’ambito delle attività di ricerca corrente.

0111-2018 20/05/2018

Revisione PG 12.02, rev 00 Consenso informato del sistema ISO 9001:2015 e degli standars di Joint Commission International.

0110-2018 20/05/2018

Nomina Commissione Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Giurisprudenza nell’ambito di progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute.

0109-2018 20/05/2018

Integrazione art.23 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato, approvato con deliberazione n.869 del 31/7/2017.

0108-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.18000670 del 29/03/2018 emessa dalla Envigo RMS srl per la fornitura di materiale di laboratorio per i Laboratori di Ricerca dell’IRCCS, nell’ambito della ricerca corrente.

0107-2018 20/05/2018

Autorizzazione pagamento e liquidazione della fattura elettronica n.4/273 del 13/04/2018 emessa dalla Ultramed srl per la fornitura in opera di n.1 Sistema integrato per la valutazione funzionale del movimento per l’importo riservato all’IRCCS di € 153.230,00 oltre iva comprensivo di risorsa umana dedicata al laboratorio per un periodo di mesi 12.

0106-2018 20/05/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.4/230 del 06/04/2018 emessa dalla Ultramed srl per l’”Aggiornamento tecnologico del Laboratorio della Realtà Immersiva e Creazione di una nuova Sensory Room per il paziente pediatrico” per l’importo complessivo riservato all’IRCCS di € 38.700,00 oltre iva

0105-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dal Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica CBIM n.04E del 31/01/2018 per l’importo di € 21.200,00 oltre iva per la manutenzione del Software ed assistenza remota nell’ambito del Progetto Rete di Telepatologia Oncologica della Regione Siciliana.

0104-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dall’Agenzia di Viaggi Grosso Eurotour per spese missioni per l’importo totale di € 2.723,39 oltre iva.

0103-2018 All.A Domande Pervenute All.B Ammessi All.C Esclusi 20/05/2018

Concorso riservato, per titoli ed esami, n.12 posti di Dirigente Medico Disciplina di Neurologia ai seni del D.P.C.M. 6 marzo 2015. Ammessi ed esclusi.

0102-2018 20/05/2018

Nomina della Commissione per il sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici ex art.6 DPR 483/1997.

0101-2018 20/05/2018

Autorizzazione versamento quota di accreditamento per evento formativo.

0100-2018 20/05/2018

Rimborso spese Direttore per impegni istituzionali.

0099-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.1/E del 06/03/2018 emessa dall’Ing. Cosimo Polizzi per l’importo di € 1.092,00 oltre iva bell’ambito dell’incarico relativo allo studio di incidenza ecologica per il Progetto per l’installazione di manufatti necessari all’esercizio della terapia riabilitativa per bambini affetti da disturbi dello spettro autistico con l’ausilio di cavalli (ippoterapia) nel Bio-Parco delle intelligenze e delle Neurofragilità presso l’Istituto Marino Bosurgi Caneva di Mortelle.

0098-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emessa dalla Biogenerica srl per la fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito della ricerca corrente.

0097-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.12 del 18/12/2017 emessa dal Dott. Vincenzo Schiavone per l’importo di € 1.224,00 nell’ambito dell’incarico relativo allo studio geologico per il Progetto per l’installazione di manufatti necessari alla terapia riabilitativa presso l’Istituto Marino Bosurgi Caneva di Mortelle.

0096-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.18012/PA del 01/03/2018 emessa dalla Microbion srl per la fornitura di materiale di laboratorio nell’ambito della ricerca finalizzata.

0095-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di fatture varie per l’importo totale di € 32.500,00 oltre iva emesse dalla Maggioli spa per la fornitura del software ALICE GARE e relativi servizi di personalizzazione, parametrizzazione e formazione della piattaforma software.

0094-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.000012-0CPAPA del 26/02/2018 emessa dalla Akern srl inerente il rinnovo dell’abbonamento annuale al software Bodygram Plus utilizzato nell’ambito delle attività della ricerca corrente.

0093-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.03-0000034-2018 del 13/03/2018 per l’importo totale di € 4.411,96 oltre iva, emessa dalla SGEFI spa quale canone di leasing per la fornitura in opera di n.1 Sistema di Sequenziamento Next Generation Sequencing nell’ambito della ricerca corrente.

0092-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dalla S.G.M. srl n.15PA del 20/11/2017 per l’importo di € 6.885,00 oltre iva per lavori di manutenzione straordinaria presidi antincendio e noleggio attrezzature antincendio eseguiti presso il P.O. Piemonte.

0091-2018 20/05/2018

Nomina Commissione di Concorso per Selezioni Pubbliche indette con Delibera n.486 del 20/03/2018 nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso la Sede Spoke dell’IRCCS da attivare all’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0090-2018 20/05/2018

Indizione Avviso Pubblico di mobilità volontaria provinciale riservata al personale a tempo indeterminato dell’A.O. Papardo di Messina per titoli per n.1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Dietista Cat. D.

0089-2018 20/05/2018

Approvazione offerta Invoice n.R1804068 del 13/04/2018 emessa dalla Burghart Messtechnik GmbH.

0088-2018 Regolamento 20/05/2018

Adozione Regolamento per il reclutamento di soggetti disabili, a seguito di convenzione ai sensi dell’art.11 della legge n.68 del 1999.

0087-2018 Verbale 20/05/2018

Approvazione Verbale per il conferimento degli Incarichi di Funzione di Coordinamento redatto a seguito della “Selezione Interna per soli titoli, per esigenze organizzative e dell’Istituto IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo”.

0086-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di novembra, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Baxter Spa per l’importo complessivo di € 48.924,30 iva esclusa.

0085-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di aprile, dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 dalla Chirmedical snc di Chiaramida Sebastiano & C. per l’importo complessivo di € 16.037,40 iva esclusa.

0084-2018 20/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Bristol Myers Squibb Srl per l’importo complessivo di € 2.153,16 iva esclusa.

0083-2018 20/05/2018

Presa d’atto della Convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina per l’utilizzo dei servizi della Centrale di Sterilizzazione ubicata presso la citata Azienda.

0082-2018 20/05/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.407/PA/2017 del 23/10/2017 emessa dalla Biogenerica srl per l’importo di € 36.800,00 oltre iva per la fornitura di n.1 Estrattore Automatico Magnetico di acidi nucleici.

0081-2018 20/05/2018

Approvazione preventivo proposto n.2275532 2 dalla Philips Spa ai sensi dell’art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016 per fornitura correlata all’upgrade dell’Ecografo Philips IE 33.

0080-2018 20/05/2018

Ricorso ex art.700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ragusa- Sezione Lavoro. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Ferdinando Amata. Udienza di comparizione: 29 maggio 2018.

0079-2018 20/05/2018

Ricorso per ingiunzione R.G. n.10091/2017 nell’interesse della Esaote Spa. Presa d’atto transazione: pagamento delle spese legali sostenute, così come liquidate nel Decreto Ingiuntivo n.406/2018 emesso dal Giudice di Pace di Genova. Importo totale dovuto € 659,65 oneri accessori compresi.

0078-2018 20/05/2018

Autorizzazione pagamento Polizza Incendio All Risk n.0320000169/18 periodo 30/4/2018-30/4/2019 in favore della Willis Tower Watson Compagnia QBE Insurance (Europe). Importo complessivo di € 3.981,26.

0077-2018 13/05/2018

Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura FATTPA 4-17 del 12/12/2017 emessa dalla Tekno Costruzioni quale acconto per l’esecuzione dei lavori ex locale tecnico presso il P.O. Piemonte.

0076-2018 13/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere approvata con Delibera n.4255 del 23/10/2017 e successive modifiche per presa servizio presso la sede Spoke dell’IRCCS del P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0075-2018 13/05/2018

Conferimento incarico a tempo determinato di Collaboratore Sanitario Professionale Fisioterapista nell’ambito delle attività di ricerca clinica presso le sedi Spoke “Pisani” e “Villa delle Ginestre” di Palermo.

0074-2018 13/05/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.6281 del 18/03/2018 emessa dalla Casa Editrice Bentham Science Publishers Ltd nell’ambito della ricerca corrente 2018.

0073-2018 13/05/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.2018-0113583-3 del 27/04/2018 emessa dalla Casa Editrice Frontiers Media SA nell’ambito della ricerca corrente 2018.

0072-2018 13/05/2018

Aggiudicazione definitiva alla Costurbo Soc. Coop. della procedura negoziata per la realizzazione “chiavi in mano” di una Tendostruttura per Ippoterapia per il Bio-Parco dell Intelligenze e delle Neuro-fragilità presso l’ex Istituto Marino “Bosurgi Caneva” di Mortelle.

0071-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.2/46 del 31/01/2017 emessa dalla Vexim Italia srl per l’importo complessivo di € 2.773,88 iva esclusa.

0070-2018 13/05/2018

Approvazione Verbali Bando di Concorso per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in tecniche di laboratorio biomedico, da imputare nell’ambito di Progetti di Ricerca Finalizzata.

0069-2018 13/05/2018

Autorizzazione Nomina Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute per il conferimento di n.1 Borsa di Ricerca per laureati in Psicologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

0068-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di marzo 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Teva Italia Srl per l’importo complessivo di  € 3.985,77 iva esclusa.

0067-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di settembre 2017 e febbraio 2018 dalla Europa Trading srl per l’importo complessivo di  € 2.185,20 iva esclusa.

0066-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Merck Sharp & Dohme Spa per l’importo complessivo di € 39.231,27 iva esclusa.

0065-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla PFE Spa per l’importo complessivo di € 120.708,07 oltre iva.

0064-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla PFE spa per l’importo complessivo di € 190.571,36 oltre iva.

0063-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla P.O.S. DATA SYSTEM srl per l’importo di € 510,00 oltre iva.

0062-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture n.43 del 31/01/2017 e n.814 del 31/03/2017 emesse dalla PROGETTO ECOLOGIA srl di Albano A. & C. Unipersonale per l’importo complessivo di € 6.647,61 oltre iva.

0061-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.59/PA del 28/03/2018 emessa dalla C. BUA srl per l’importo complessivo di € 20.819,00 oltre iva.

0060-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.361/E del 14/03/2018 emessa dalla C.MEDICA srl per l’importo complessivo di € 56.868,00 oltre iva.

0059-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1E/2018 del 09/04/2018 emessa dalla SICILIA SOCCORSO MESSINA ONLUS per l’importo di € 880,00 oltre iva.

0058-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.1/PA del 22/03/2018 emessa dalla PARISI MASSIMILIANO SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS per l’importo complessivo di € 5.825,82 oltre iva.

0057-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.22/6 del 23/03/2018 emessa dalla RICCA IT per l’importo complessivo di € 190,00 oltre iva.

0056-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.22/2018/PA del 30/03/2018 emessa dalla RADIO CALL SERVICE Srl per l’importo complessivo di € 4.341,67 oltre iva.

0055-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.92 del 26/03/2018 emessa dalla MA-BI SERVICE SRL per l’importo complessivo di € 600,00 oltre iva.

0054-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.7718005487 del 29/03/2018 emessa dalla SHARP ELECTRONICS ITALIA Spa per l’importo complessivo di € 257,80 oltre iva.

0053-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.13/10013 del 28/02/2018 emessa dalla NUCLEONOVA srl per l’importo complessivo di € 404,80 oltre iva.

0052-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di luglio, settembre, novembre 2017 e gennaio 2018 dalla Eurofarm Spa per l’importo complessivo di € 432,30 iva esclusa.

0051-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.21MD del 22/03/2018 emessa dalla O2 MEDICAL DIVISION sas per l’importo complessivo di  € 176,95 oltre iva.

0050-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di febbraio 2018 dalla Herniamesh srl per l’importo complessivo di € 646,10 iva esclusa.

0049-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio 2018 dalla Laboindustria Spa per l’importo complessivo di € 922,00 iva esclusa.

0048-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio e marzo 2018 dalla Orthofix Srl per l’importo complessivo di € 17.452,45 iva esclusa.

0047-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, dicembre 2017 e febbraio 2018 dalla Guebert Spa per l’importo complessivo di € 6.130,70 iva esclusa.

0046-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2017, Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 dalla Codisan Spa per l’importo complessivo di € 11.398,31 iva esclusa.

0045-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nel mese di settembre 2017 e gennaio 2018 dalla Vifor Pharma Italia srl per l’importo complessivo di € 775,20 iva esclusa.

0044-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di ottobre, novembre 2017 e marzo 2018 dalla MI.CO.Medical srl per l’importo complessivo di € 933,00 iva esclusa.

0043-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre e ottobre 2017, gennaio e marzo 2018 dalla C.S.A.Service srl per l’importo complessivo di € 1.600,00 iva esclusa.

0042-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.5 del 6/3/2018 emessa dalla AMBULANZE DELLO STRETTO ONLUS per l’importo complessivo di €  120,00 esente iva.

0041-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n. 6180046009 del 31/01/2018 emessa dalla REGISTER.IT per l’importo complessivo di € 84,00 oltre iva.

0040-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla GEMEAZ ELIOR Spa per l’importo complessivo di € 113.879,92 oltre iva.

0039-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2017, Febbraio e Marzo 2018 dalla Bio-Rad Laboratories srl per l’importo complessivo di € 8.208,80 iva esclusa.

0038-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emessa dalla AMERICAN LAUNDRY Spa per l’importo complessivo di € 48.323,86 oltre iva.

0037-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento varie fatture emesse dalla PFE Spa per l’importo complessivo di € 86.078,97 oltre iva.

0036-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla RIVEM srl per l’importo complessivo di € 23.070,00 oltre iva.

0035-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla L.B. Medicali srl per l’importo complessivo di € 296.497,00 iva esclusa.

0034-2018 13/05/2018

Ricorso ex art.700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina Sez. Lavoro. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Ferdinando Amata. Udienza di comparizione: 22 maggio 2018.

0033-2018 13/05/2018

Ricorso ex art.700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Messina Sez. Lavoro. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Ferdinando Amata. Udienza di comparizione: 1 giugno 2018.

0032-2018 13/05/2018

Ricorso innanzi al TAR di Catania. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Grazia Gringeri.

0031-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.E15 del 21/02/2018 emessa dalla FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni per l’importo di € 350,00 oltre iva.

0030-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n. 118001187 del 05/04/2018 emessa dalla PHYSIO CONTROL ITALY SALES srl per l’importo complessivo di € 3.910,00 oltre iva.

0029-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento di varie fatture emesse dalla Johnson & Johnson Medical Spa per l’importo complessivo di € 18.093,40 oltre iva.

0028-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura n.24PA emessa dalla HALSA srl per l’importo complessivo di € 3.298,00 oltre iva.

0027-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla Marino Gammazza Rosario per la fornitura e posa in opera di dissuasori ed opere accessorie, presso il P.O. Piemonte e P.O. Casazza per l’importo complessivo di € 9.436,51 oltre iva.

0026-2018 13/05/2018

Approvazione preventivo n.23 del 02/05/2018 ed autorizzazione all’acquisto in somministrazione dalla GI.PI. Medical srl di n.100 Piastre per cardioversione per il defibrillatore Zoll al costo complessivo di €  2.500,00 oltre iva.

0025-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fattura n.1805 del 18/12/2017 emessa dalla Tegea srl per l’importo complessivo di € 6.678,75 iva esclusa.

0024-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di febbraio e marzo 2018 dalla MT Ortho Srl per l’importo complessivo di € 6.649,25 iva esclusa.

0023-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Alfasigma Spa per l’importo complessivo di € 1.587,78 iva esclusa.

0022-2018 13/05/2018

Aggiudicazione definitiva della RdO (Richiesta di Offerta) n.1885228 su piattaforma Consip ed affidamento alla Medimed srl della fornitura di n.1 Tavolo Operatorio mobile multidisciplinare per l’importo complessivo di € 98.488,00 oltre iva.

0021-2018 13/05/2018

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Messina R.G. 6464/2016. Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura in acconto n.FATTPA 1_17 del 17 novembre 2017 di € 959,24 (spese generali comprese) emessa dall’Avv. Cristina Ughi.

0020-2018 13/05/2018

Ricorso ex art.669 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di Messina. Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura in acconto n.9 del 24/1/2018 di € 756,85 (oneri di legge compresi, con a dedurre r.a. di € 119,30) netto a pagare €501,07 emessa dall’Avv. Giovanni Marchese.

0019-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi agosto, settembre e dicembre 2017 dalla Kaltek Srl per l’importo complessivo di € 2.673,90 iva esclusa.

0018-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio e marzo 2018 dalla Eisai srl per l’importo complessivo di € 3.966,72 iva esclusa.

0017-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture dei mesi di dicembre 2017, febbraio e marzo 2018 emesse dalla Siemens Healthcare Diagnostics Srl per l’importo complessivo di € 41.330,57 iva esclusa.

0016-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Biomerieux Italia Spa per l’importo complessivo di € 40.874,50 iva esclusa.

0015-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Almirall srl per l’importo complessivo pari ad € 41.497,03 iva esclusa.

0014-2018 13/05/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 dalla Becton Dickinson Italia Spa per l’importo complessivo pari a € 8.749,30 iva esclusa.

0013-2018 06/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani qualifica Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere approvata con delibera n.4255 del 23/10/2017 e successive modifiche per presa servizio presso la Sede Spoke dell’IRCCS P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0012-2018 06/05/2018

Scorrimento graduatoria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani qualifica Operatore Socio Sanitario approvata con deliberazione n.1564 del 10 aprile 2014 e rettificata con deliberazione n.3310 del 23 luglio 2014 per presa servizio presso la Sede Spoke dell’IRCCS P.O. Vittorio Emanuele III di Salemi.

0011-2018 06/05/2018

Autorizzazione proroga n.1 Contratto di Collaborazione a Progetto per Laureati in Matematica nell’ambito della ricerca corrente 2018.

0010-2018 06/05/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.OL-8116 del 01/05/2018 emessa dalla Casa Editrice Spandidos Publications UK Ltd. nell’ambito della ricerca corrente.

0009-2018 06/05/2018

Autorizzazione affidamento della fornitura di materiale specialistico per l’Ambulatorio di Medicina dello Sport in favore della Ditta CE.AS.T. snc per l’importo complessivo di € 579,00 oltre iva.

0008-2018 06/05/2018

Ricorso innanzi al Tribunale di Messina -sezione lavoro ex art.414 c.p.c., con istanza ex art.700 c.p.c. RG n.1799/2018. Costituzione a difesa e conferimento incarico legale all’Avv. Marcello Fazio. Udienza di comparizione: 9 maggio 2018.

0007-2018 06/05/2018

Autorizzazione alla nuova indizione della Procedura Aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo dell’Amministrazione giudicatrice, per l’Efficientamento energetico degli impianti tecnologici e sistemi HVAC della struttura sanitaria IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina, tramite razionalizzazione della domanda energetica e ricorso alle fonti di energia rinnovabile, ai sensi degli art.36 e 59 del D.Lgs.50/2016  es.m.i.

0006-2018 29/04/2018

Adozione Bilancio di Esercizio anno 2017.

0005-2018 29/04/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.2018-0114424-4 del 20/04/2018 emessa dalla Casa Editrice Frontiers Media SA nell’ambito della Ricerca Corrente anno 2018.

0004-2018 29/04/2018

Autorizzazione alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla TecnoImpianti 2000 per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso il P.O. Piemonte.

0003-2018 29/04/2018

Approvazione Verbali Bando di Concorso per titoli e colloquio per la redazione di graduatoria per il conferimento di Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa per laureati in Psicologia nell’ambito del Progetto “Rete Regionale di Riabilitazione Psicomotoria” presso il P.O. Villa delle Ginestre e P.O. Pisani di Palermo.

0002-2018 29/04/2018

Autorizzazione pagamento fattura n.5561/2018 del 09/04/2018 emessa dalla Casa Editrice Hindawi Ltd nell’ambito della Ricerca Corrente anno 2018.

0001-2018 29/04/2018

Approvazione Rendiconto ed autorizzazione reintegro Carta di Credito Prepagata Ricaricabile, a disposizione del Responsabile S.A.R.S. dell’IRCCS per specifiche attività di ricerca.



IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO - STRADA STATALE 113 - C.DA CASAZZA - 98124 MESSINA (ME) - CF e PI 02733700831

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